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索 引 号:    K13651684/2017-00129 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 公告
发布机构:    溧水区人民政府 生成日期:    2017-10-25
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    安监局2016年度决算情况说明
文  号:     关 键 词:    安监局2016年度决算情况说明
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安监局2016年度决算情况说明

   

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成情况 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  第二部分 安监局2016年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、财政拨款支出决算表 

  六、财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、机关运行经费支出决算表 

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十二、政府采购支出决算表 

  第三部分安监局2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名称解释 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  (一)贯彻执行国家、省、市安全生产法律、法规及规章制度。 

  (二)承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理权限,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇(开发区)安全生产工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;定期分析和预测全县安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题;制订全区安全生产发展规划和科技规划,指导协调安全生产信息化建设、安全生产重大科学技术研究和推广工作 

  (三)负责组织全区安全生产大检查和专项督查;按照国家、省、市和县有关规定,负责调查处理安全生产事故和组织协调较大以上安全生产事故的调查处理及办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;负责组织和协调安全生产应急救援工作;负责全区安全生产伤亡事故统计工作,发布全区安全生产信息。                        

  (四)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。 

  (五)依法承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 

  (六)负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查工作,负责职业卫生安全许可证的管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。 

  (七)负责全区安全生产宣传和培训教育工作;组织全县安全生产监督管理人员的培训、考核工作;组织特种作业人员(特种设备作业人员除外)、生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;负责相关持证上岗的行政许可工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。 

  (八)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;承担相关建设项目安全设施的设计和竣工验收工作;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展工作中涉及安全生产的相关工作。 

  (九)指导、协调全区安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。协助有关部门实施注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。 

  (十)承担区安全生产委员会办公室的日常工作,监督检查区安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。 

  (十一)承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  南京市溧水区安全生产监督管理局设4个内设机构: 

  办公室(教育培训科)、非煤矿山监督管理科、危险化学品监督管理科、职业安全健康监督管理科。 

  溧水区安全生产监察大队全额拨款事业单位(参照公务员管理) 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  2016年,我区安全生产工作在市委、市政府的正确领导和上级业务部门的关心指导下,认真贯彻落实中央、省、市有关安全生产工作的一系列决策部署,牢固树立安全生产“红线意识”、“底线思维”和依法治安理念,认真落实“党政同责、一岗双责”和“三个监管、三个必须”要求,加大行政执法力度,深化各行业领域的专项整治和打非治违,努力推动全区安全生产形势持续稳定好转。现将一年来的工作总结如下。 

   、安全生产基本情况 

  2016年,工矿商贸领域共发生生产安全事故8起,死亡8人,与十二五平均值相比,事故起数减少4起,下降34.4%,死亡人数减少5人,下降38.5%;发生交通事故147起、死亡37人、伤148人,分别比去年同期增长1.38%12.12%、下降8.07% 危险化学品、烟花爆竹、特种设备、农业机械、消防等领域没有发生亡人事故,全区没有发生较大以上事故 

  二、年度工作完成情况 

  (一)加强组织领导,严格落实安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求,制定了《2016年安全生产目标管理责任书》和《2016年安全生产目标管理考核细则》,区政府主要领导与分管领导、区政府与一区七镇、安委会成员单位签订了2016年《安全生产责任书》。各镇、街道与辖区企业签订了安全生产责任书。各企业内部也层层签订安全生产责任书,一级抓一级,层层抓落实。全区各级安全生产责任体系逐步建立完善,覆盖率达100%。全面落实安全生产监管责任 “三级五覆盖”和企业安全生产主体责任“五落实五到位”。 

  (二)坚持把安全生产大检查,隐患排查治理作为年度工作着力点,明确职责、落实制度,推动安全监管再扎实。深刻吸取靖江“4.22”事故教训,全面开展安全生产大检查工作。按照省市统一部署,4月底开始,在全区范围内开展了全方位的安全生产大检查工作。深入查找重点企业、重点工程、重点部位等安全生产薄弱环节和突出问题,集中排查整治了一批事故隐患。一是周密部署安全生产大检查。成立了以区长薛凤冠为组长,区政府分管领导为副组长,各责任单位和部门主要领导为成员的安全生产大检查工作领导小组。各镇(街)、各有关部门党委、行政主要负责人为本辖区、行业安全检查的第一责任人,对辖区内所有行业领域实施大检查,确保了检查实效和隐患整改的力度。 二是强力开展“四不两直”专项督查。区政府成立八个巡查组,分条线和专家检查方式,按照“专家+领导+执法人员”“三合一”和“四不两直”方式进行暗查暗访,对安全检查、隐患排查不实、不细、不到位的单位和行业条口进行通报批评。为切实做好高温期间的安全生产工作,8月下旬,区政府组成由政府领导带队的7个检查组,开展了一次全面的安全生产检查活动。 三是安全生产大检查效果显著。大检查期间,全区共排查企业2395家,排查整改一般隐患3281项,整改率达100%四是扎实做好年初岁末安全生产大检查工作。根据国务院、省、市《关于深入开展安全生产大检查切实加强岁末年初安全生产工作的通知》以及《国务院安委会办公室关于江西丰城发电厂“11·24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故的通报》(安委办明电〔201615号),为深刻吸取江西宜春市丰城发电厂“11.24”特别重大事故教训,区政府制定了《关于进一步深化岁末年初安全生产大检查方案》,经政府常务会议研究通过下发,全面开展岁末年初大检查工作,在企业自查、镇(街)、部门检查的基础上,区安委会8个督查组对全区岁末年初大检查工作进行了多轮督查,同时,由区政府领导带队对分片进行了检查,大检查期间,做到大检查工作与省党代会、国家公祭日期间安全生产工作相结合,共出动督查组283个,检查企业1042家,排查整改隐患1814处,确保了省党代会、国家公祭日、岁末年初安全生产大检查取得实效。 

      (三)坚持把“打非治违”和重点行业专项整治作为年度工作主攻点,联合执法、重拳出击,推动执法力度再加强 深化重点行业领域专项治理,排查事故隐患和问题,督促隐患整改,各重点行业领域牵头单位开展集中执法行动80余次,出动执法人员700余人,对各类非法违法、违章违规等行为起到了很好的震慑作用。一是开展危险化学品专项整治。根据省、市统一部署,区政府成立了由区政府主要领导为组长的危险化学品专项整治领导小组,全面组织推进危险化学品专项整治工作,开展联合执法95次。检查督查202家单位,发现并整改安全隐患171条,下发各类执法文书226份。二是持续开展烟花爆竹专项整治。按照烟花爆竹“两关闭”、“三严禁”和批发企业“六严禁”要求。全年对所有烟花爆竹经营户(含批发、零售)进行了三个轮次的检查,收缴伪劣烟花爆竹601件、礼花弹6枚。三是开展非煤矿山专项整治。组织有关专家对2家矿山进行了多次“会诊”,共排查整改安全隐患88条。同时,继续推进非煤矿山分级管理工作,根据风险分级打分表及专家“会诊”报告,全区2家非煤矿山企业为C级。四是开展交通道路专项整治。组织安全检查56批次,出动检查人员212人次,对全区的170辆大客车、189辆出租车、58辆危化品车、367辆公交车进行全面检查,发现并整改隐患204个,筑牢了交通安全源头防控防线;同时开展道路交通秩序整治,共查处各类交通违法122461人次,其中无证驾驶113人次,钦酒驾车28人次。五是开展建筑施工专项整治。重点对深基坑、高支模、脚手架、起重机械等施工部位和环节的隐患排查治理。共检查工地152处,发现隐患1052条, 责令停止使用起重机械施工2台次,下达停工通知书6份,行政处罚6家。六是开展特种设备专项整治。对全区122台锅炉、1033台压力容器、1597台电梯、2211台起重机械、510台场内机动车、2台大型游乐设施进行了全面检查,发出安全监察指令书65 ,立案查处 6起,罚款16万,处理投诉举报42 次。 

  其他重点行业专项整治在各责任单位的共同努力下,也均取得了良好的成效。 

      (四)坚持把创新安全生产监管手段作为年度工作突破点,积极探索、大胆尝试,推动监管水平再提升 一是推行购买安全生产技术服务,2016年,区安监局对70家高危重点企业由政府购买服务的第三方专家检查,各镇(街)对区安监局在政府购买服务中没有列入的辖区内341家重点企业也采取政府购买服务第三方专家检查活动形成“政府按需出资,专家尽责服务,部门依法监督,企业落实整改”的长效工作机制。 二是推进“互联网+安全生产平台”建设,在全区高危行业和规模以上企业全面推进,解决隐患“不会查、查什么、谁去查”等问题,深化安全生产隐患排查治理工作,为政府解决了隐患排查治理工作“落地”、隐患排查系统上报最后“一公里”的问题。目前已完成安装企业130家。三是继续开展“南京智慧安监云计算服务平台”工作。将企业安全生产报告书纳入信息化建设的主要内容,推进企业隐患自查自报,全年,共有793家,录入隐患数4951;隐患整改数4882 

  (五)坚持把职业卫生、企业标准化建设作为年度工作支撑点,全面落实、稳步推进,推动安全基础再夯实 一是切实做好职业卫生工作。积极开展职业卫生监督执法检查和专项治理。重点对汽车维修行业和标准化达标企业进行检查,检查企业49家,发现隐患372条整改项,下达现场检查记录11份,责令限期整改指令书49份,复查整改意见书35份。加强职业病危害项目申报工作,截止10月底,职业危害申报企业共计1052家。二是继续推进安全生产标准化创建结合购买安全生产技术服务,全面推进小微企业标准化,完成标准化二级创建2家,三级创建31家,到期复审换证37 三是做好行政许可、安全评价工作。完成危化品经营许可证到期换证23家、新发证12家。安全预评价备案6家、现状评价备案23家。 

  (六)坚持把安全文化建设作为年度工作立足点,科学筹划、精心组织,推动安全氛围再深厚 一是打好安全生产宣传工作的主阵地。利用主流媒体加大安全生产宣传力度,在“今日溧水”开辟安全生产工作专栏,在溧水电视台全年滚动播放安全生产宣传标语。积极在省市安全生产网站投稿反映我区安全生产工作的信息、动态;深入开展全国第15个安全生产月系列活动。安全月期间,我区共展出宣传展板106余块,现场服务咨询群众800余人次,向各级党政领导干部发送安全信息100余条;向职工群众发放宣传资料3万余份;精心组织《安全生产法》知识竞赛、安康杯知识竞赛,广泛动员各级工会深入开展“安全隐患随手拍”活动,进一步提升企业法人和职工群众的法制观念和安全意识。 二是扎实开展好安全生产教育培训。培训三项岗位人员1889人次,培训农民工8000人次。 三是精心组织安全生产应急救援演练。组织开展模拟液氨泄漏事故的全区性安全生产应急救援演练,安监、消防、卫生、质监等多部门协作,有效检验了各部门应急救援、应急处置的能力。此外,积极指导各镇(街)企业开展政企联动、专业应急队伍与企业协调联动的应急演练活动17场次。 

  (七)依法从严查处各类事故。依法从严查处各类事故。 

  按照新《安全生产法》要求和“四不放过”原则,认真抓好事故调查,严肃责任追究。凡发生各类造成人员死亡的生产安全事故,及时上报市安委办,并将事故查处结果向社会公开,接受新闻媒体和社会监督。全年共立案案件数20件已经全部结案。其中死亡事故8件,举报案件7件,执法检查5件。共处罚单位24家,19名个人,处罚金额2048424元。 

  三、存在的主要问题 

  一是企业主体责任没有真正落实到位。一些企业主要负责人对安全生产工作的重要性和安全生产所产生的社会效益认识不足,重视程度不够,安全意识淡薄,安全管理混乱,基础不牢固。部份企业主要负责人重生产经营、轻生产安全,重经济效益,轻安全投入;尤其是一些微小企业,工艺、装备落后,安全保障程度低,安全生产基础薄弱,事故防范和应急处置能力较低。 

  二是基层安全生产保障力量薄弱,执法监管不到位。区、镇两级的安全监管工作任务日趋繁重,普遍存在着执法力量不足,专业技术人员比例偏低,安全监管方式落后等问题,不能适应新形势下安全发展的需要。 

 

  

  

  第二部分 安监局2016年度部门决算表 

 
 

 

 

 

                                                    收入支出决算总表                                                   公开01 

编制单位:江苏省南京市溧水区安全生产监督管理局                                       2016年度                                             金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

按支出性质 

行次 

决算数 

栏次 

 

1 

栏次 

 

2 

栏次 

 

3 

一、财政拨款收入 

1 

618.69 

一、一般公共服务支出 

29 

0.00 

一、基本支出 

52 

389.69 

  其中:政府性基金 

2 

0.00 

二、外交支出 

30 

0.00 

二、项目支出 

53 

229.00 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

31 

0.00 

三、上缴上级支出 

54 

0.00 

三、事业收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

32 

229.00 

四、经营支出 

55 

0.00 

四、经营收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

33 

0.96 

五、对附属单位补助支出 

56 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

34 

0.00 

     

六、其他收入 

7 

0.00 

七、文化体育与传媒支出 

35 

0.00 

     
 

8 

 

八、社会保障和就业支出 

36 

1.85 

     
 

9 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

2.29 

     
 

10 

 

十、节能环保支出 

38 

0.00 

     
 

11 

 

十一、城乡社区支出 

39 

0.00 

     
 

12 

 

十二、农林水支出 

40 

0.00 

     
 

13 

 

十三、交通运输支出 

41 

0.00 

     
 

14 

 

十四、资源勘探信息等支出 

42 

337.71 

     
 

15 

 

十五、商业服务业等支出 

43 

0.00 

     
 

16 

 

十六、金融支出 

44 

0.00 

     
 

17 

 

十七、援助其他地区支出 

45 

0.00 

     
 

18 

 

十八、国土海洋气象等支出 

46 

0.00 

     
 

19 

 

十九、住房保障支出 

47 

46.89 

     
 

20 

 

二十、粮油物资储备支出 

48 

0.00 

     
 

21 

 

二十一、其他支出 

49 

0.00 

     
 

22 

 

二十二、债务还本支出 

50 

0.00 

     
 

23 

 

二十三、债务付息支出 

51 

0.00 

     

本年收入合计 

24 

618.69 

本年支出合计 

57 

618.69 

用事业基金弥补收支差额 

25 

0.00 

    结余分配 

58 

0.00 

    年初结转和结余 

26 

0.00 

    年末结转和结余 

59 

0.00 

 

27 

   

60 

0.00 

总计 

28 

618.69 

总计 

61 

618.69 

                                         收入决算表                                                   公开02 

编制单位:江苏省南京市溧水区安全生产监督管理局                                      2016年度                                                 金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

618.69 

618.69 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

204 

公共安全支出 

229.00 

229.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20499 

其他公共安全支出 

229.00 

229.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2049901 

  其他公共安全支出 

229.00 

229.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

205 

教育支出 

0.96 

0.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20508 

进修及培训 

0.96 

0.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2050803 

  培训支出 

0.96 

0.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

1.85 

1.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

1.85 

1.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080502 

  事业单位离退休 

1.85 

1.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

2.29 

2.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21005 

医疗保障 

2.29 

2.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

2.29 

2.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

215 

资源勘探信息等支出 

337.71 

337.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21506 

安全生产监管 

337.71 

337.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2150601 

  行政运行 

335.45 

335.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2150699 

  其他安全生产监管支出 

2.26 

2.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

46.89 

46.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

46.89 

46.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

26.74 

26.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

16.74 

16.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

3.41 

3.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

                           支出决算表                      公开03 

编制单位:江苏省南京市溧水区安全生产监督管理局                                       2016年度                                                    金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

618.69 

389.69 

229.00 

0.00 

0.00 

0.00 

204 

公共安全支出 

229.00 

0.00 

229.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20499 

其他公共安全支出 

229.00 

0.00 

229.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2049901 

  其他公共安全支出 

229.00 

0.00 

229.00 

0.00 

0.00 

0.00 

205 

教育支出 

0.96 

0.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20508 

进修及培训 

0.96 

0.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2050803 

  培训支出 

0.96 

0.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

1.85 

1.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

1.85 

1.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080502 

  事业单位离退休 

1.85 

1.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

2.29 

2.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21005 

医疗保障 

2.29 

2.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

2.29 

2.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

215 

资源勘探信息等支出 

337.71 

337.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21506 

安全生产监管 

337.71 

337.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2150601 

  行政运行 

335.45 

335.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2150699 

  其他安全生产监管支出 

2.26 

2.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

46.89 

46.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

46.89 

46.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

26.74 

26.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

16.74 

16.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

3.41 

3.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

财政拨款收入支出决算总表                 公开04 

编制单位:江苏省南京市溧水区安全生产监督管理局 

2016年度 

     

单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏次 

 

1 

栏次 

 

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

618.69 

一、一般公共服务支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

 

3 

 

三、国防支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

 

4 

 

四、公共安全支出 

34 

229.00 

229.00 

0.00 

 

5 

 

五、教育支出 

35 

0.96 

0.96 

0.00 

 

6 

 

六、科学技术支出 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

 

7 

 

七、文化体育与传媒支出 

37 

0.00 

0.00 

0.00 

 

8 

 

八、社会保障和就业支出 

38 

1.85 

1.85 

0.00 

 

9 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

2.29 

2.29 

0.00 

 

10 

 

十、节能环保支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

 

11 

 

十一、城乡社区支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

 

12 

 

十二、农林水支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

 

13 

 

十三、交通运输支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

 

14 

 

十四、资源勘探信息等支出 

44 

337.71 

337.71 

0.00 

 

15 

 

十五、商业服务业等支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

 

16 

 

十六、金融支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

 

17 

 

十七、援助其他地区支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

 

18 

 

十八、国土海洋气象等支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

 

19 

 

十九、住房保障支出 

49 

46.89 

46.89 

0.00 

 

20 

 

二十、粮油物资储备支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21 

 

二十一、其他支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22 

 

二十二、债务还本支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

 

23 

 

二十三、债务付息支出 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

618.69 

本年支出合计 

54 

618.69 

618.69 

0.00 

 

25 

   

55 

     

年初财政拨款结转和结余 

26 

0.00 

年末财政拨款结转和结余 

56 

0.00 

0.00 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款 

27 

0.00 

基本支出结转 

57 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

0.00 

项目支出结转和结余 

58 

0.00 

0.00 

0.00 

 

29 

   

59 

     

收入总计 

30 

618.69 

支出总计 

60 

618.69 

618.69 

0.00 

 

  

  

  

  

  

财政拨款支出决算表 

       

2016 

 

公开05 

编制单位:江苏省南京市溧水区安全生产监督管理局                   金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

618.69 

389.69 

229.00 

204 

公共安全支出 

229 

0.00 

229.00 

20499 

其他公共安全支出 

229 

0.00 

229.00 

2049901 

  其他公共安全支出 

229 

0.00 

229.00 

205 

教育支出 

0.96 

0.96 

0.00 

20508 

进修及培训 

0.96 

0.96 

0.00 

2050803 

  培训支出 

0.96 

0.96 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

1.85 

1.85 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

1.85 

1.85 

0.00 

2080502 

  事业单位离退休 

1.85 

1.85 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

2.29 

2.29 

0.00 

21005 

医疗保障 

2.29 

2.29 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

2.29 

2.29 

0.00 

215 

资源勘探信息等支出 

337.71 

337.71 

0.00 

21506 

安全生产监管 

337.71 

337.71 

0.00 

2150601 

  行政运行 

335.45 

335.45 

0.00 

2150699 

  其他安全生产监管支出 

2.26 

2.26 

0.00 

221 

住房保障支出 

46.89 

46.89 

0.00 

22102 

住房改革支出 

46.89 

46.89 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

26.74 

26.74 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

16.74 

16.74 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

3.41 

3.41 

0.00 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

     财政拨款基本支出决算表 

公开06 

编制单位:江苏省南京市溧水区安全生产监督管理局                        2016年度 

金额单位:万元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

328.19 

302 

商品和服务支出 

5.48 

310 

其他资本性支出 

0.00 

30101 

  基本工资 

94.95 

30201 

  办公费 

4.52 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

30102 

  津贴补贴 

102.42 

30202 

  印刷费 

0.00 

31002 

  办公设备购置 

0.00 

30103 

  奖金 

85.81 

30203 

  咨询费 

0.00 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

30104 

  其他社会保障缴费 

0.00 

30204 

  手续费 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

30106 

  伙食补助费 

11.00 

30205 

  水费 

0.00 

31006 

  大型修缮 

0.00 

30107 

  绩效工资 

3.88 

30206 

  电费 

0.00 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.00 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

30.13 

30207 

  邮电费 

0.00 

31008 

  物资储备 

0.00 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30208 

  取暖费 

0.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

30199 

  其他工资福利支出 

0.00 

30209 

  物业管理费 

0.00 

31010 

  安置补助 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

56.02 

30211 

  差旅费 

0.00 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

30301 

  离休费 

0.00 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

30302 

  退休费 

6.85 

30213 

  维修() 

0.00 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30214 

  租赁费 

0.00 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

30304 

  抚恤金 

0.00 

30215 

  会议费 

0.00 

31020 

  产权参股 

0.00 

30305 

  生活补助 

0.00 

30216 

  培训费 

0.96 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

30306 

  救济费 

0.00 

30217 

  公务接待费 

0.00 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

30307 

  医疗费 

2.29 

30218 

  专用材料费 

0.00 

30401 

  企业政策性补贴 

0.00 

30308 

  助学金 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

30402 

  事业单位补贴 

0.00 

30309 

  奖励金 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

30403 

  财政贴息 

0.00 

30310 

  生产补贴 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.00 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

0.00 

30311 

  住房公积金 

26.74 

30227 

  委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

30312 

  提租补贴 

16.74 

30228 

  工会经费 

0.00 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

30313 

  购房补贴 

3.41 

30229 

  福利费 

0.00 

30707 

  国外债务付息 

0.00 

30314 

  采暖补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

0.00 

399 

其他支出 

0.00 

30315 

  物业服务补贴 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

0.00 

39906 

  赠与 

0.00 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

     
     

30299 

  其他商品和服务支出 

0.00 

     

人员经费合计 

384.21 

公用经费合计 

5.48 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

 一般公共预算财政拨款支出决算表        公开07 

编制单位:江苏省南京市溧水区安全生产监督管理局     2016年度                金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

618.69.00 

389.69 

229.00 

204 

公共安全支出 

229.00 

0.00 

229.00 

20499 

其他公共安全支出 

229.00 

0.00 

229.00 

2049901 

  其他公共安全支出 

229.00 

0.00 

229.00 

205 

教育支出 

0.96 

0.96 

0.00 

20508 

进修及培训 

0.96 

0.96 

0.00 

2050803 

  培训支出 

0.96 

0.96 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

1.85 

1.85 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

1.85 

1.85 

0.00 

2080502 

  事业单位离退休 

1.85 

1.85 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

2.29 

2.29 

0.00 

21005 

医疗保障 

2.29 

2.29 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

2.29 

2.29 

0.00 

215 

资源勘探信息等支出 

337.71 

337.71 

0.00 

21506 

安全生产监管 

337.71 

337.71 

0.00 

2150601 

  行政运行 

335.45 

335.45 

0.00 

2150699 

  其他安全生产监管支出 

2.26 

2.26 

0.00 

221 

住房保障支出 

46.89 

46.89 

0.00 

22102 

住房改革支出 

46.89 

46.89 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

26.74 

26.74 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

16.74 

16.74 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

3.41 

3.41 

0.00 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表             公开08 

 

  编制单位:江苏省南京市溧水区安全生产监督管理局                                     2016                                                   金额单位:万元 

 

  人员经费 

 

  公用经费 

 

  科目编码 

 

  科目名称 

 

  金额 

 

  科目编码 

 

  科目名称 

 

  金额 

 

  科目编码 

 

  科目名称 

 

  金额 

 

  301 

 

  工资福利支出 

 

  328.19 

 

  302 

 

  商品和服务支出 

 

  5.48 

 

  310 

 

  其他资本性支出 

 

  0.00 

 

  30101 

 

    基本工资 

 

  94.95 

 

  30201 

 

    办公费 

 

  4.52 

 

  31001 

 

    房屋建筑物购建 

 

  0.00 

 

  30102 

 

    津贴补贴 

 

  102.42 

 

  30202 

 

    印刷费 

 

  0.00 

 

  31002 

 

    办公设备购置 

 

  0.00 

 

  30103 

 

    奖金 

 

  85.81 

 

  30203 

 

    咨询费 

 

  0.00 

 

  31003 

 

    专用设备购置 

 

  0.00 

 

  30104 

 

    其他社会保障缴费 

 

  0.00 

 

  30204 

 

    手续费 

 

  0.00 

 

  31005 

 

    基础设施建设 

 

  0.00 

 

  30106 

 

    伙食补助费 

 

  11.00 

 

  30205 

 

    水费 

 

  0.00 

 

  31006 

 

    大型修缮 

 

  0.00 

 

  30107 

 

    绩效工资 

 

  3.88 

 

  30206 

 

    电费 

 

  0.00 

 

  31007 

 

    信息网络及软件购置更新 

 

  0.00 

 

  30108 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费 

 

  30.13 

 

  30207 

 

    邮电费 

 

  0.00 

 

  31008 

 

    物资储备 

 

  0.00 

 

  30109 

 

    职业年金缴费 

 

  0.00 

 

  30208 

 

    取暖费 

 

  0.00 

 

  31009 

 

    土地补偿 

 

  0.00 

 

  30199 

 

    其他工资福利支出 

 

  0.00 

 

  30209 

 

    物业管理费 

 

  0.00 

 

  31010 

 

    安置补助 

 

  0.00 

 

  303 

 

  对个人和家庭的补助 

 

  56.02 

 

  30211 

 

    差旅费 

 

  0.00 

 

  31011 

 

    地上附着物和青苗补偿 

 

  0.00 

 

  30301 

 

    离休费 

 

  0.00 

 

  30212 

 

    因公出国(境)费用 

 

  0.00 

 

  31012 

 

    拆迁补偿 

 

  0.00 

 

  30302 

 

    退休费 

 

  6.85 

 

  30213 

 

    维修() 

 

  0.00 

 

  31013 

 

    公务用车购置 

 

  0.00 

 

  30303 

 

    退职(役)费 

 

  0.00 

 

  30214 

 

    租赁费 

 

  0.00 

 

  31019 

 

    其他交通工具购置 

 

  0.00 

 

  30304 

 

    抚恤金 

 

  0.00 

 

  30215 

 

    会议费 

 

  0.00 

 

  31020 

 

    产权参股 

 

  0.00 

 

  30305 

 

    生活补助 

 

  0.00 

 

  30216 

 

    培训费 

 

  0.96 

 

  31099 

 

    其他资本性支出 

 

  0.00 

 

  30306 

 

    救济费 

 

  0.00 

 

  30217 

 

    公务接待费 

 

  0.00 

 

  304 

 

  对企事业单位的补贴 

 

  0.00 

 

  30307 

 

    医疗费 

 

  2.29 

 

  30218 

 

    专用材料费 

 

  0.00 

 

  30401 

 

    企业政策性补贴 

 

  0.00 

 

  30308 

 

    助学金 

 

  0.00 

 

  30224 

 

    被装购置费 

 

  0.00 

 

  30402 

 

    事业单位补贴 

 

  0.00 

 

  30309 

 

    奖励金 

 

  0.00 

 

  30225 

 

    专用燃料费 

 

  0.00 

 

  30403 

 

    财政贴息 

 

  0.00 

 

  30310 

 

    生产补贴 

 

  0.00 

 

  30226 

 

    劳务费 

 

  0.00 

 

  30499 

 

    其他对企事业单位的补贴 

 

  0.00 

 

  30311 

 

    住房公积金 

 

  26.74 

 

  30227 

 

    委托业务费 

 

  0.00 

 

  307 

 

  债务利息支出 

 

  0.00 

 

  30312 

 

    提租补贴 

 

  16.74 

 

  30228 

 

    工会经费 

 

  0.00 

 

  30701 

 

    国内债务付息 

 

  0.00 

 

  30313 

 

    购房补贴 

 

  3.41 

 

  30229 

 

    福利费 

 

  0.00 

 

  30707 

 

    国外债务付息 

 

  0.00 

 

  30314 

 

    采暖补贴 

 

  0.00 

 

  30231 

 

    公务用车运行维护费 

 

  0.00 

 

  399 

 

  其他支出 

 

  0.00 

 

  30315 

 

    物业服务补贴 

 

  0.00 

 

  30239 

 

    其他交通费用 

 

  0.00 

 

  39906 

 

    赠与 

 

  0.00 

 

  30399 

 

    其他对个人和家庭的补助支出 

 

  0.00 

 

  30240 

 

    税金及附加费用 

 

  0.00 

             

  30299 

 

    其他商品和服务支出 

 

  0.00 

       

  人员经费合计 

 

  384.21 

 

  公用经费合计 

 

  5.48 

 

  注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

 

       一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表    公开09 

 

  编制单位:江苏省南京市溧水区安全生产监督管理局                2016年度                                         单位:万元 

 

  “三公”经费 

 

  会议费 

 

  培训费 

 

  “三公”经费  

  

合计 
 

  因公出国(境)费 

 

  公务用车购置及运行维护费 

 

  公务接待费 

 

  小计 

 

  公务用车购置 

 

  公务用车运行维护费 

 

  1 

 

  2 

 

  3 

 

  4 

 

  5 

 

  6 

 

  7 

 

  8 

 

  43.96 

 

  0.00 

 

  12.00 

 

  0.00 

 

  12.00 

 

  22.00 

 

  9.00 

 

  0.96 

 

  相关统计数: 

 

  项目 

 

  统计数 

 

  项目 

 

  统计数 

     

  因公出国(境)团组数() 

 

  0 

 

  因公出国(境)人次数() 

 

  0 

     

  公务用车购置数() 

 

  0 

 

  公务用车保有量() 

 

  1 

     

  国内公务接待批次() 

 

  180 

 

  国内公务接待人次() 

 

  2,200 

     

  国(境)外公务接待批次() 

 

  0 

 

  国(境)外公务接待人次() 

 

  0 

     

  召开会议次数() 

 

  35 

 

  参加会议人次() 

 

  2000 

     

  组织培训次数() 

 

  3 

 

  参加培训人次() 

 

  200 

     

  注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 

   

  第三部分  安监局2016年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明 

  安监局2016年度收入、支出总计 618.69万元,与上年相比收、支总计各增加284.2万元,增长84.97 %。主要原因是增人增资及项目资金增加。 

  (一)收入总计618.69万元。包括: 

  1.财政拨款收入618.69万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加284.2万元,增长84.97 %。主要原因是增人增资及项目资金增加。 

  2.上级补助收入0万元,与上年持平。 

  3.事业收入0万元,与上年持平。 

  4.经营收0万元,与上年持平。 

  5.附属单位上缴收入0万元,与上年持平。 

  6.其他收入0万元,与上年持平。 

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。 

  8.年初结转和结余0万元。 

  (二)支出总计618.69万元。包括: 

  1.公共安全(类)支出229万元,主要用于项目支出。与上年相比增加120万元,增长110.09 %。主要原因是上年100万隐患资金直接从财政拨入各镇。 

  2.教育(类)支出 0.96万元,主要用于培训费。与上年相比增加0.96万元。主要原因是本年度增加了此款项。 

  3.社会保障和就业(类)支出1.85万元,主要用于退休人员经费。与上年相比增加1.85万元。主要原因是财政追加事业单位退休人员经费。 

  4.医疗卫生与计划生育(类)支出2.29万元,主要用于医疗费。与上年相比增加2.29万元。主要原因是财政追加公务员医疗补费。 

  5.资源勘探信息等(类)支出337.71万元,主要用于人员经费。与上年相比增加112.22万元,增长49.76%。主要原因是工资福利增加,人员增加。 

  6.住房保障(类)支出46.89万元,主要用于住房保障支出。与上年相比增加29.47万元,增长169.17 %。主要原因一是17.42万元上年纳入资源勘探信息等支出,二是人员增加,三是住房补贴提租补贴增加。 

  7.结余分配0万元。 

  8.年末结转和结余0万元。 

  二、收入决算情况说明 

  安监局本年收入合计618.69 万元,其中:财政拨款收入618.69万元,占100 % 

  三、支出决算情况说明 

  安监局本年支出合计618.69万元,其中:基本支出389.69万元,占 62.99%;项目支出229万元,占37.01 % 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  安监局2016年度财政拨款收、支总决算618.69 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加284.2万元,增长84.97 %。主要原因是增人增资及项目资金增加。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。安监局2016年财政拨款支出618.69万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加284.2万元,增长84.97%。主要原因是国家调资人员经费增加、项目资金增加。 

  安监局2016年度财政拨款支出年初预算为512 万元,支出决算为 618.69万元,完成年初预算的120.84 %。决算数大于年初预算的主要原因是国家调资人员经费增加 

  (一)公共安全支出(类) 

  其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为229万元,支出决算229万元,完成年初预算的100 % 

  (二)教育支出(类) 

  进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 0.96万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的100% 

  (三)社会保障和就业支出(类) 

  行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算1.85万元,支出决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业退休补助 

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类) 

  医疗保障(款)医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算2.29万元,决算数大于预算数的主要原因是此款是公务员医疗补费。 

  (五)资源勘探信息等支出(类) 

  1.安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为241.65万元,支出决算335.45万元,完成年初预算的138.82 %。决算数大于预算数的主要原因是国家调资。 

  2.安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为0万元,支出决算2.26万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业单位奖励性绩效工资。 

  (六)、住房保障支出(类) 

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为20.25万元,支出决算26.74万元,完成年初预算的132.05 %。决算数大于预算数的主要原因是国家调资。 

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为16.74万元,支出决算16.74万元,完成年初预算的100 % 

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)初预算为3.41万元,支出决算3.41万元,完成年初预算的100 % 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  2016年度财政拨款基本支出389.69 万元,其中: 

  (一)人员经费384.21万元。主要包括:基本工资94.95万元、津贴补贴102.42万元、奖金85.81万元、社会保障缴费30.13万元、伙食补助费11万元、绩效工资3.88万元、退休费6.85万元、医疗费2.29万元、住房公积金26.74万元、提租补贴16.74万元、购房补贴3.41万元。 

  (二)公用经费 5.48 万元。主要包括:办公费4.52万元、培训费0.96万元。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。安监局2016年一般公共预算财政拨款支出 618.69万元,与上年相比增加284.2万元,增长84.97 %。主要原因是增人增资及项目资金增加。安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为512万元,支出决算为618.69万元,完成年初预算的120.84 %。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资及项目资金增加。财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。安监局2016年财政拨款支出618.69万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加284.2万元,增长84.97%。主要原因是国家调资人员经费增加、项目资金增加。 

  (一)、公共安全支出(类) 

  其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为229万元,支出决算229万元,完成年初预算的100 % 

  (二)教育支出(类) 

  进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 0.96万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的100% 

  (三)社会保障和就业支出(类) 

  行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算1.85万元,支出决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业退休补助 

  (七)医疗卫生与计划生育支出(类) 

  医疗保障(款)医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算2.29万元,决算数大于预算数的主要原因是此款是公务员医疗补费。 

  (八)资源勘探信息等支出(类) 

  1.安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为241.65万元,支出决算335.45万元,完成年初预算的138.82 %。决算数大于预算数的主要原因是国家调资。 

  2.安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为0万元,支出决算2.26万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业单位奖励性绩效工资。 

  (九)、住房保障支出(类) 

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为20.25万元,支出决算26.74万元,完成年初预算的132.05 %。决算数大于预算数的主要原因是国家调资。 

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为16.74万元,支出决算16.74万元,完成年初预算的100 % 

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)初预算为3.41万元,支出决算3.41万元,完成年初预算的100 % 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  安监局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出618.69万元,其中: 

  (一)人员经费384.21万元。主要包括: 基本工资94.95万元、津贴补贴102.42万元、奖金85.81万元、社会保障缴费30.13万元、伙食补助费11万元、绩效工资3.88万元退休费6.85万元、医疗费2.29万元、住房公积金26.74万元、提租补贴16.74万元、购房补贴3.41万元。 

  (二)公用经费5.48万元。主要包括:办公费4.52万元、培训费0.96万元。 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  安监局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出12万元,占“三公”经费的35.29%;公务接待费支出22万元,占“三公”经费的64.71%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出0万元。 

  2.公务用车购置及运行费支出12万元。其中: 

  1)公务用车购置决算支出0万元。 

  2)公务用车运行维护费决算支出12万元,完成预算的1.2 %,比上年决算减少2万元,主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;决算数大于预算数的主要原因是年初预算估算有误。公务用车运行维护费主要用于油费、保险、修理等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。 

  3.公务接待费22万元。其中: 

  1)外事接待支出0万元。 

  2)国内公务接待支出 22万元,完成预算的55%,比上年决算减少14.6万元,主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。决算数小于预算数的主要原因严控公务接待经费开支。国内公务接待主要为接待省市领导、专家组等。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 180 批次,2200人次。主要为接待省市领导、专家组等。 

  安监局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 9 万元,完成预算的50 %,比上年决算减少2.1万元,主要原因为主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支;决算数小于预算数的主要原因从严控制经费开支。2016年度全年召开会议35个,参加会议2000 人次。主要为召开各镇分管领导、安全员及企业法人、分管、安全员传达新的法律法规及文件精神。 

  安监局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.96 万元,完成预算的 48 %,比上年决算减少1.04万元,主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约;决算数小于预算数的主要原因从严控制经费开支。2016年度全年组织培训 3 个,组织培训 200人次。主要为培训执法培训、业务培训等。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2016年本部门机关运行经费支出5.48万元,比上年减少2.42万元,降低30.63%。主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2016年度政府采购支出总额 9.54万元,其中:政府采购货物支出 9.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):安全生产隐患整改资金。 

  十、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出:指安全生产培训的支出。 

  十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助。 

  十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休:指事业人员退休经费。 

  三、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  十四、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指其他用于安全生产监管方面的支出。 

  十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

  十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

  、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。 

 
 

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