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索 引 号:    K13651684/2017-00131 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 公告
发布机构:    溧水区人民政府 生成日期:    2017-10-25
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    2016年度溧水区委组织部部门决算公开编制说明
文  号:     关 键 词:    2016年度溧水区委组织部部门决算公开编制说明
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2016年度溧水区委组织部部门决算公开编制说明

    

  第一部分 部门概况 

  一、 主要职能 

  二、 部门决算单位构成情况 

  三、 2016年度主要工作完成情况 

  第二部分组织部2016年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、 机关运行经费支出决算表 

  十二、 政府采购支出决算表 

  第三部分组织部2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  (一)根据党的路线、方针、政策和上级决策部署,研究制定全区组织、干部、人才工作的政策和规划,提出具体措施并组织实施;组织开展党的建设理论研究和调查研究;及时向区委反映重要情况,提出建议。 

  (二)研究和指导全区党的组织建设工作,检查督促各级党组织执行和健全民主集中制等党的组织制度;主管全区农村、社区、机关、学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作;研究、协调和指导全区党员教育和现代远程教育工作,主管发展党员和党员管理工作;根据党代表任期制相关规定,承担党代表联络服务工作;主管选派机关干部到基层和选聘高校毕业生到村任职工作。 

  (三)研究和指导领导班子思想政治建设,提出对区委管理的领导班子调整配备意见和建议;负责区管干部调配及安置事宜;负责办理干部职务任免、工资、退(离)休报批手续。 

  (四)研究和指导全区干部人事制度改革;组织指导全区年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔和后备干部队伍建设工作。 

  (五)负责全区党员干部教育培训工作,制定全区党员干部教育培训规划;组织开展区管干部及其后备干部、有关中青年干部等各类的培训工作。 

  (六)负责全区干部监督管理工作的综合协调和指导,研究制定或参与制定干部监督有关政策规定;负责干部选拔任用工作、领导班子和领导干部的监督;负责“12380”举报受理和处理工作;负责党员、干部的来信来访工作;审理区管干部和部分老同志有关历史遗留问题;办理区管干部出国出境手续和领导干部重大事项报告的事宜。 

  (七)会同有关部门指导协调、监督检查全区贯彻实施《公务员法》工作;负责对区级党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关和工商联机关的公务员管理;负责人民团体、群众团体和分工范围内事业单位机关工作人员参照公务员法管理工作;主管全区选调生管理工作。 

  (八)牵头负责全区人才工作,制定全区人才工作和人才队伍建设重大政策措施;组织协调全区高层次人才培养、选拔、引进、服务等工作;负责领导联系专家协调服务工作;承担区人才工作领导小组办公室职责。 

  (九)负责党员和干部的统计工作;负责区委管理的干部的档案管理,并指导全区干部档案管理工作。 

  (十)贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革和机构编制的政策、法规;研究拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定。研究拟定全区行政管理体制和机构改革方案,组织实施机构改革方案。审核区委、区政府各部门,区人大、区政协、区法院、区检察院和区各人民团体机关及区直属事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。 

  (十一)负责全区区镇(街道)党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,人民团体机关和事业单位的机构编制日常管理工作;负责全区各级行政编制和事业编制总额的管理和调整工作。承担区级机关和事业单位各工作人员工资统发的编制审核工作;配合财政等部门做好控制全区机关工资总额的管理工作;负责全区机关、事业单位机构编制“实名制”管理工作。 

  (十二)研究拟定全区事业单位管理体制、机构改革和事业单位分类改革方案并组织实施。 

  (十三)贯彻、执行国家和省市有关事业单位登记管理的政策、法规;按照国务院《事业单位登记管理暂行条例》、中编办《事业单位登记管理暂行条例实施细则》,负责全区事业单位登记管理工作及对区事业单位登记管理的指导工作。 

  (十四)承担区行政审批制度改革联席会议办公室的日常事务,牵头推进行政审批制度改革工作。 

  (十五)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。 

  二、部门决算单位构成情况 

  溧水区委组织部2016年部门决算包含了区委组织部(区人才办)和区机构编制委员会办公室的收入和支出数据。 

  区委组织部(区人才办)共有8个内设机构和1个下属事业单位。其中:内设机构为办公室(研究室)、干部管理科(青年干部科)、干部监督科、干部教育科、组织科、党员教育管理科、人才一科和人才二科。1个下属事业单位为区党员电化教育中心,是全额拨款事业单位。 

  区机构编制委员会办公室共有3个内设科室,分别是综合科、机构编制科和监督管理科。区机构编制委员会办公室与区委组织部合署办公。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  一是精心组织,确保区镇村三级组织换届风清气正。2016年是换届之年。对换届工作,区委高度重视,组织部门牵头抓总,严格把好政治标准关、身份认定关、推荐提名关、组织考察关。6个镇新一届党政班子结构进一步优化,平均年龄明显下降,本科以上增加8%,年轻干部增加20%,每个镇都选配了“三类人员”;106个村党组织中,本科以上增加78%,年轻委员增加65%,大学生村官入选数增加1.9倍。工作中,制定《加强换届风气监督实施方案》和《换届风气巡回督查工作任务一览表》,严格落实“四必看”“四必谈”“四必训”,强化换届工作“五个责任”;强化督导指导,成立换届风气监督工作小组,聘请换届工作监督员,把严肃换届纪律贯穿换届全过程,确保全区换届工作风清气正。 

  二是真学实做,深入推进“两学一做”学习教育。认真抓好组织推动。建立“四个一”工作机制,每月制定下发一份工作要点、每月举办一次全区学习教育推进会、每月召开一次督导成员工作例会、每月编发一期学习教育情况通报,通过深入整改问题,巩固学习教育成果。充分发挥支部主体作用。选派16名“第一书记”挂职经济薄弱村和欠发达村,35名区镇机关干部担任村社区书记,坚持以支部为单位组织开展学习教育,研究制定支部书记职责任务清单和党员干部“十个一”规定要求,推动学习教育融入日常。全区在支部建立党员领导干部学习教育联系点368个,建立学习教育示范点63个,领导干部在各支部上党课427人次。坚持分领域示范指导。广泛开展“三比三争”,组织“繁星·党员微故事”征集活动,选树傅家边村“田间党课”、石头寨精准扶贫、区国税局“微党课”、机关部门“七彩党建联盟”等一批特色示范,产生了较好影响。 

  三是多管齐下,打造过硬干部队伍。在干部使用上,确立“一线使用干部、一线提拔干部”的鲜明导向,选拔7名长期扎根基层的乡镇干部交流到区级机关,将13名经历过村(社区)总支书记岗位锻炼的区级机关年轻干部充实到镇街领导班子。在干部培养上,推进“421”干部培养工程,建立一线关键岗位清单,统筹选派优秀干部到一线,服务基层、接受锻炼。全年共选派30名年轻干部到 “四个一线”岗位锻炼,选派16名入职不满三年的机关干部到基层一线交流锻炼,两批次抽调280人次年轻干部参加全区棚户区(危旧房)改造工作,在推进全区中心工作中发挥了骨干作用。在干部教育上,突出党性教育和专业能力培训,针对处级领导干部、新任村社区党组织书记、中青年后备干部等不同群体,分类分层次开展教育培训。在干部考核上,优化区管领导干部年度考核方式,坚持知情人投知情票、定性+定量考核,消除考核“盲区”,激励担当作为。 

  四是夯实基础,全面深化基层组织建设。强化责任落实。进一步完善基层组织建设“1+5+1”制度体系,分类明确各级党组织、书记、班子成员抓基层党建工作责任清单,24名党(工)委书记直接牵头领办基层党建项目37条;加强党建工作考核力度,整体推进农村服务型党组织提档升级,该项工作被评为南京市社会建设创新优秀案例。完善保障机制。建立健全区域统筹、财力下沉、支持基层机制,按照市区镇三级配套4320万元,每个村(社区)每年30-60万元的标准,建立为民服务专项资金,推进解决民生事项585个。区镇两级财政投入近5000万元,规范、提高在职村(社区)干部报酬保险待遇。推进规划保留村为民服务中心“三年全覆盖”计划,投入9000余万元,年内新建25家,改扩建27家。在全市率先完成106个村(社区)“小办公、大服务”改革,所有村(社区)干部实行集中开放式办公。加强梯队培养。启动实施村(社区)社工统招统训、优秀后备人才能力提升、年轻干部驻村墩苗锻炼、村(社区)干部定期培训等村(社区)后备人才培养四项工程,努力打通基层干部提升通道,增强基层组织的持续发展能力和战斗力。 

  五是聚焦产业,实现人才引进培育重要突破。围绕我区重点产业,积极对接“创业南京英才计划”,大力集聚和服务高层次人才。2名科技人才项目入选国家创业创新类“万人计划”,实现了溧水在国家顶级人才项目零的突破;4名人才项目入选省“333培养工程”;200多名项目申报“创业南京”各类人才计划,形成了在各级人才项目评审中溧水区均有人才入选的良好局面。同时,充分发挥“科技镇长团”的积极作用,大力集聚高素质人口,2016年新增大专以上人口11689人,首次实现高素质人口净流入。 

  六是“放管服”改革取得了新的阶段性成果。相对集中行政许可权试点工作成效显著。2016年1月,我区被南京市确定为相对集中行政许可权首批试点单位。试点工作主要集中在四个方面:一是建立组织体系。成立了以区委书记为总指挥、区长为组长、常务副区长和组织部长为副组长、相关部门主要负责人为成员的试点工作领导小组和办公室。二是学习先进经验。区委常委、常务副区长带领有关部门负责同志赴盱眙学习考察,区政务办跟随市编办赴银川学习工作经验并组织工作人员赴盱眙驻点学习。三是制定试点方案。制定了溧水区相对集中行政许可权试点方案。试点方案经过区政府常务会议审议、市编办组织的省市专家组论证、区委常委会议定后,上报了市委、市政府和市编办。四是明确划转事项。以市场准入、投资建设两大重点领域为突破口,对这两个领域中与企业设立登记、建设项目直接相连、前置后置、不可或缺的事项先行划转许可事项98项。待省政府批复后,即可挂牌运行。 

  七是深化行政管理体制改革迈出了新步伐。区政府机构改革后续工作扎实推进。认真组织公布区委办公室等7家涉改部门的“三定”优化方案、新组建的1家区委工作部门、4家政府工作部门“三定”方案,进一步完善“两级政府、三级管理、权责一致”的治理体系。重点领域管理体制改革实现突破。设立南京市溧水区不动产登记中心。核定区人民医院和区中医院行政科室和领导职数。优化调整了开发区管委会、区政府办、区财政局、区城管局、区信访局等部门内设机构和下属事业单位机构编制。公布了重新组建城市建设集团、商贸旅游集团的“三定”方案。事业单位分类改革逐步实施。对全区现有清理规范后的各级各类事业单位,逐步推行分类改革和管理。 

  八是日常机构编制管理工作发挥了新作用。机构编制管理工作得到优化。规范了实名制管理的日常工作流程,建立了机构编制实名制一月一查的常态化核查机制,按月向上级编制部门报送机构编制实名制管理数据。“只减不增”的控编减编任务得到严格落实。会同区人社局安排全区2016年下半年事业单位招录计划65名,教育系统2017年度进人计划190名,卫生系统2017年度进人计划119名,2017年度公务员和参照管理招录计划67名等,确保了编制总量不突破2012年基数。中文政务和公益域名管理工作保持得到加强。全区党政群机关、事业单位中文域名注册率达到100%、网站挂标率达到100%。 

  九是统一社会信用代码证书办理和事业单位年度报告公开工作有了新成效。机关、群团统一社会信用代码赋码工作逐步实施。主动与换证单位衔接,为机关、群团发放统一社会信用代码证书72本。事业单位统一社会信用代码办理工作基本完成。全年有191家事业单位换领加载18位统一社会信用代码的法人证书。事业单位年度报告公开工作有效开展。全区191家事业单位顺利完成年2016年事业单位年报公示,7家设立登记。 

  同时,党员发展、远程教育、大学生村官管理以及组织部门自身建设等工作,也取得了新的进展,有效地服务了中心工作。一年来,溧水组织工作的新做法新成效,多次被省委组织部《党的生活》、《江苏组工信息》、《南京日报》等报道,在全市组织系统调研文章评审中获得一等奖。 

  第二部分 区委组织部2016年度部门决算表 

收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开01表 

编制单位:中国共产党南京市溧水区委员会组织部 

  

2016年度 

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

按支出性质 

行次 

决算数 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

栏次 

  

3 

一、财政拨款收入 

1 

4,065.19 

一、一般公共服务支出 

29 

676.22 

一、基本支出 

52 

753.77 

  其中:政府性基金 

2 

0.00 

二、外交支出 

30 

0.00 

二、项目支出 

53 

3,311.42 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

31 

0.00 

三、上缴上级支出 

54 

0.00 

三、事业收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

32 

0.00 

四、经营支出 

55 

0.00 

四、经营收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

33 

0.00 

五、对附属单位补助支出 

56 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

34 

3,133.92 

  

  

  

六、其他收入 

7 

0.00 

七、文化体育与传媒支出 

35 

0.00 

  

  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

0.00 

  

  

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

3.67 

  

  

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

0.00 

  

  

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

0.00 

  

  

  

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

177.50 

  

  

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

0.00 

  

  

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

0.00 

  

  

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

0.00 

  

  

  

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

0.00 

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

0.00 

  

  

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

0.00 

  

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

73.88 

  

  

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

0.00 

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

49 

0.00 

  

  

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

0.00 

  

  

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

0.00 

  

  

  

本年收入合计 

24 

4,065.19 

本年支出合计 

57 

4,065.19 

    用事业基金弥补收支差额 

25 

0.00 

    结余分配 

58 

0.00 

    年初结转和结余 

26 

0.00 

    年末结转和结余 

59 

0.00 

  

27 

  

  

60 

0.00 

总计 

28 

4,065.19 

总计 

61 

4,065.19 

  

  

  

— 1 — 

  

  

  

  

  

    

收入决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表 

 

编制单位:中国共产党南京市溧水区委员会组织部 

  

  

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

合计 

4,065.19 

4,065.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

201 

一般公共服务支出 

676.22 

676.22 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20132 

组织事务 

676.22 

676.22 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2013201 

  行政运行 

664.72 

664.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2013299 

  其他组织事务支出 

11.50 

11.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

206 

科学技术支出 

3,133.92 

3,133.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20699 

其他科学技术支出 

3,133.92 

3,133.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2069999 

  其他科学技术支出 

3,133.92 

3,133.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

3.67 

3.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21005 

医疗保障 

3.67 

3.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2100503 

  公务员医疗补助 

3.67 

3.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

213 

农林水支出 

177.50 

177.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21301 

农业 

177.50 

177.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130152 

  对高校毕业生到基层任职补助 

177.50 

177.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

221 

住房保障支出 

73.88 

73.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

73.88 

73.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210201 

  住房公积金 

36.98 

36.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210202 

  提租补贴 

15.06 

15.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210203 

  购房补贴 

21.84 

21.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

    

支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

 

编制单位:中国共产党南京市溧水区委员会组织部 

  

  

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

4,065.19 

753.77 

3,311.42 

0.00 

0.00 

0.00 

 

201 

一般公共服务支出 

676.22 

676.22 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20132 

组织事务 

676.22 

676.22 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2013201 

  行政运行 

664.72 

664.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2013299 

  其他组织事务支出 

11.50 

11.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

206 

科学技术支出 

3,133.92 

0.00 

3,133.92 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20699 

其他科学技术支出 

3,133.92 

0.00 

3,133.92 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2069999 

  其他科学技术支出 

3,133.92 

0.00 

3,133.92 

0.00 

0.00 

0.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

3.67 

3.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21005 

医疗保障 

3.67 

3.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2100503 

  公务员医疗补助 

3.67 

3.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

213 

农林水支出 

177.50 

0.00 

177.50 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21301 

农业 

177.50 

0.00 

177.50 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130152 

  对高校毕业生到基层任职补助 

177.50 

0.00 

177.50 

0.00 

0.00 

0.00 

 

221 

住房保障支出 

73.88 

73.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

73.88 

73.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210201 

  住房公积金 

36.98 

36.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210202 

  提租补贴 

15.06 

15.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210203 

  购房补贴 

21.84 

21.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

    

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开04表 

编制单位:中国共产党南京市溧水区委员会组织部 

2016年度 

  

  

  

单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

4,065.19 

一、一般公共服务支出 

31 

676.22 

676.22 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

3 

  

三、国防支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

5 

  

五、教育支出 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

  

6 

  

六、科学技术支出 

36 

3,133.92 

3,133.92 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

37 

0.00 

0.00 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

38 

0.00 

0.00 

0.00 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

3.67 

3.67 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

42 

177.50 

177.50 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

49 

73.88 

73.88 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

4,065.19 

本年支出合计 

54 

4,065.19 

4,065.19 

0.00 

  

25 

  

  

55 

  

  

  

年初财政拨款结转和结余 

26 

0.00 

年末财政拨款结转和结余 

56 

0.00 

0.00 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款 

27 

0.00 

基本支出结转 

57 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

0.00 

项目支出结转和结余 

58 

0.00 

0.00 

0.00 

  

29 

  

  

59 

  

  

  

收入总计 

30 

4,065.19 

支出总计 

60 

4,065.19 

4,065.19 

0.00 

    

财政拨款支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

公开05表 

 

编制单位:中国共产党南京市溧水区委员会组织部 

2016 

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

4,065.19 

753.77 

3,311.42 

 

201 

一般公共服务支出 

676.22 

676.22 

0.00 

 

20132 

组织事务 

676.22 

676.22 

0.00 

 

2013201 

  行政运行 

664.72 

664.72 

0.00 

 

2013299 

  其他组织事务支出 

11.50 

11.50 

0.00 

 

206 

科学技术支出 

3,133.92 

0.00 

3,133.92 

 

20699 

其他科学技术支出 

3,133.92 

0.00 

3,133.92 

 

2069999 

  其他科学技术支出 

3,133.92 

0.00 

3,133.92 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

3.67 

3.67 

0.00 

 

21005 

医疗保障 

3.67 

3.67 

0.00 

 

2100503 

  公务员医疗补助 

3.67 

3.67 

0.00 

 

213 

农林水支出 

177.50 

0.00 

177.50 

 

21301 

农业 

177.50 

0.00 

177.50 

 

2130152 

  对高校毕业生到基层任职补助 

177.50 

0.00 

177.50 

 

221 

住房保障支出 

73.88 

73.88 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

73.88 

73.88 

0.00 

 

2210201 

  住房公积金 

36.98 

36.98 

0.00 

 

2210202 

  提租补贴 

15.06 

15.06 

0.00 

 

2210203 

  购房补贴 

21.84 

21.84 

0.00 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

 

    

财政拨款基本支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开06表 

 

编制单位:中国共产党南京市溧水区委员会组织部 

  

  

2016年度 

  

  

  

金额单位:万元 

 

人员经费 

公用经费 

 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

 
 

301 

工资福利支出 

406.29 

302 

商品和服务支出 

139.62 

310 

其他资本性支出 

9.41 

 

30101 

  基本工资 

99.74 

30201 

  办公费 

28.27 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

 

30102 

  津贴补贴 

186.45 

30202 

  印刷费 

14.88 

31002 

  办公设备购置 

4.61 

 

30103 

  奖金 

93.56 

30203 

  咨询费 

0.96 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

 

30104 

  其他社会保障缴费 

26.54 

30204 

  手续费 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

 

30106 

  伙食补助费 

0.00 

30205 

  水费 

0.00 

31006 

  大型修缮 

0.00 

 

30107 

  绩效工资 

0.00 

30206 

  电费 

0.00 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

4.80 

 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

0.00 

30207 

  邮电费 

6.10 

31008 

  物资储备 

0.00 

 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30208 

  取暖费 

0.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

 

30199 

  其他工资福利支出 

0.00 

30209 

  物业管理费 

0.00 

31010 

  安置补助 

0.00 

 

303 

对个人和家庭的补助 

198.45 

30211 

  差旅费 

8.55 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

 

30301 

  离休费 

0.00 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

 

30302 

  退休费 

40.23 

30213 

  维修(护)费 

0.57 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

 

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30214 

  租赁费 

0.00 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

 

30304 

  抚恤金 

0.00 

30215 

  会议费 

0.17 

31020 

  产权参股 

0.00 

 

30305 

  生活补助 

7.07 

30216 

  培训费 

62.44 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

 

30306 

  救济费 

0.00 

30217 

  公务接待费 

3.02 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

 

30307 

  医疗费 

3.67 

30218 

  专用材料费 

0.00 

30401 

  企业政策性补贴 

0.00 

 

30308 

  助学金 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

30402 

  事业单位补贴 

0.00 

 

30309 

  奖励金 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

30403 

  财政贴息 

0.00 

 

30310 

  生产补贴 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.00 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

0.00 

 

30311 

  住房公积金 

69.11 

30227 

  委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

 

30312 

  提租补贴 

23.36 

30228 

  工会经费 

2.49 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

 

30313 

  购房补贴 

52.71 

30229 

  福利费 

12.16 

30707 

  国外债务付息 

0.00 

 

30314 

  采暖补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

0.00 

399 

其他支出 

0.00 

 

30315 

  物业服务补贴 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

0.00 

39906 

  赠与 

0.00 

 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

2.30 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

  

  

  

 

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

0.00 

  

  

  

 

人员经费合计 

604.74 

公用经费合计 

149.03 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

 

    

一般公共预算财政拨款支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

公开07表 

 

编制单位:中国共产党南京市溧水区委员会组织部 

2016年度 

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

 

功能分类编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

4,065.19 

753.77 

3,311.42 

 

201 

一般公共服务支出 

676.22 

676.22 

0.00 

 

20132 

组织事务 

676.22 

676.22 

0.00 

 

2013201 

  行政运行 

664.72 

664.72 

0.00 

 

2013299 

  其他组织事务支出 

11.50 

11.50 

0.00 

 

206 

科学技术支出 

3,133.92 

0.00 

3,133.92 

 

20699 

其他科学技术支出 

3,133.92 

0.00 

3,133.92 

 

2069999 

  其他科学技术支出 

3,133.92 

0.00 

3,133.92 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

3.67 

3.67 

0.00 

 

21005 

医疗保障 

3.67 

3.67 

0.00 

 

2100503 

  公务员医疗补助 

3.67 

3.67 

0.00 

 

213 

农林水支出 

177.50 

0.00 

177.50 

 

21301 

农业 

177.50 

0.00 

177.50 

 

2130152 

  对高校毕业生到基层任职补助 

177.50 

0.00 

177.50 

 

221 

住房保障支出 

73.88 

73.88 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

73.88 

73.88 

0.00 

 

2210201 

  住房公积金 

36.98 

36.98 

0.00 

 

2210202 

  提租补贴 

15.06 

15.06 

0.00 

 

2210203 

  购房补贴 

21.84 

21.84 

0.00 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

 

    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开08表 

  

编制单位:中国共产党南京市溧水区委员会组织部 

2016 

  

  

  

金额单位:万元 

  

人员经费 

公用经费 

  

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

  

  

301 

工资福利支出 

406.29 

302 

商品和服务支出 

139.62 

310 

其他资本性支出 

9.41 

  

30101 

  基本工资 

99.74 

30201 

  办公费 

28.27 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

  

30102 

  津贴补贴 

186.45 

30202 

  印刷费 

14.88 

31002 

  办公设备购置 

4.61 

  

30103 

  奖金 

93.56 

30203 

  咨询费 

0.96 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

  

30104 

  其他社会保障缴费 

26.54 

30204 

  手续费 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

  

30106 

  伙食补助费 

0.00 

30205 

  水费 

0.00 

31006 

  大型修缮 

0.00 

  

30107 

  绩效工资 

0.00 

30206 

  电费 

0.00 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

4.80 

  

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

0.00 

30207 

  邮电费 

6.10 

31008 

  物资储备 

0.00 

  

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30208 

  取暖费 

0.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

  

30199 

  其他工资福利支出 

0.00 

30209 

  物业管理费 

0.00 

31010 

  安置补助 

0.00 

  

303 

对个人和家庭的补助 

198.45 

30211 

  差旅费 

8.55 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

  

30301 

  离休费 

0.00 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

  

30302 

  退休费 

40.23 

30213 

  维修(护)费 

0.57 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

  

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30214 

  租赁费 

0.00 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

  

30304 

  抚恤金 

0.00 

30215 

  会议费 

0.17 

31020 

  产权参股 

0.00 

  

30305 

  生活补助 

7.07 

30216 

  培训费 

62.44 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

  

30306 

  救济费 

0.00 

30217 

  公务接待费 

3.02 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

  

30307 

  医疗费 

3.67 

30218 

  专用材料费 

0.00 

30401 

  企业政策性补贴 

0.00 

  

30308 

  助学金 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

30402 

  事业单位补贴 

0.00 

  

30309 

  奖励金 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

30403 

  财政贴息 

0.00 

  

30310 

  生产补贴 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.00 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

0.00 

  

30311 

  住房公积金 

69.11 

30227 

  委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

  

30312 

  提租补贴 

23.36 

30228 

  工会经费 

2.49 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

  

30313 

  购房补贴 

52.71 

30229 

  福利费 

12.16 

30707 

  国外债务付息 

0.00 

  

30314 

  采暖补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

0.00 

399 

其他支出 

0.00 

  

30315 

  物业服务补贴 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

0.00 

39906 

  赠与 

0.00 

  

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

2.30 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

0.00 

  

  

  

  

人员经费合计 

604.74 

公用经费合计 

149.03 

  

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

  

    

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开09表 

编制单位:中国共产党南京市溧水区委员会组织部 

  

2016年度 

  

  

单位:万元 

三公”经费 

会议费 

培训费 

三公”经费 合计 

 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置 

公务用车运行维护费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.02 

0.17 

62.44 

相关统计数: 

项目 

统计数 

项目 

统计数 

  

  

因公出国(境)团组数(个) 

0 

因公出国(境)人次数(人) 

0 

  

  

公务用车购置数(辆) 

0 

公务用车保有量(辆) 

0 

  

  

国内公务接待批次(个) 

30 

国内公务接待人次(人) 

300 

  

  

国(境)外公务接待批次(个) 

0 

国(境)外公务接待人次(人) 

0 

  

  

召开会议次数(个) 

8 

参加会议人次(人) 

96 

  

  

组织培训次数(个) 

36 

参加培训人次(人) 

2516 

  

  

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 

  

  

    

政府性基金财政拨款收入支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开10表 

 

编制单位:中国共产党南京市溧水区委员会组织部 

  

2016年度 

  

  

  

金额单位:万元 

 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

功能分类编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

  

  

  

  

  

  

 

注明:本单位无政府性基金财政拨款收入支出 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 

 

    

机关运行经费支出决算表 

  

  

  

  

  

公开11表 

编制单位:中国共产党南京市溧水区委员会组织部 

金额单位:万元 

项  目 

行次 

机关运行经费支出决算 

经济分类编码 

经济分类名称 

栏   次 

  

1 

                合   计 

1 

149.03 

302 

商品和服务支出 

2 

139.62 

30201 

  办公费 

3 

28.27 

30202 

  印刷费 

4 

14.88 

30203 

  咨询费 

5 

0.96 

30204 

  手续费 

6 

0.00 

30205 

  水费 

7 

0.00 

30206 

  电费 

8 

0.00 

30207 

  邮电费 

9 

6.10 

30208 

  取暖费 

10 

0.00 

30209 

  物业管理费 

11 

0.00 

30211 

  差旅费 

12 

8.55 

30212 

  因公出国(境)费用 

13 

0.00 

30213 

  维修(护)费 

14 

0.57 

30214 

  租赁费 

15 

0.00 

30215 

  会议费 

16 

0.17 

30216 

  培训费 

17 

62.44 

30217 

  公务接待费 

18 

3.02 

30218 

  专用材料费 

19 

0.00 

30224 

  被装购置费 

20 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

21 

0.00 

30226 

  劳务费 

22 

0.00 

30227 

  委托业务费 

23 

0.00 

30228 

  工会经费 

24 

2.49 

30229 

  福利费 

25 

12.16 

30231 

  公务用车运行维护费 

26 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

27 

0.00 

30240 

  税金及附加费用 

28 

0.00 

30299 

  其他商品和服务支出 

29 

0.00 

304 

对企事业单位的补贴 

30 

0.00 

307 

债务利息支出 

31 

0.00 

310 

其他资本性支出 

32 

9.41 

399 

其他支出 

33 

0.00 

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 

    

采购情况表 

 

  

  

  

  

公开12表 

 

编制单位:中国共产党南京市溧水区委员会组织部 

  

  

2016 

金额单位:万元 

 

项目 

行次 

采购决算 

 

总计 

财政性资金 

其他资金 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

合   计 

1 

9.41 

9.41 

0.00 

 

货物 

2 

9.41 

9.41 

0.00 

 

工程 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

 

服务 

4 

0.00 

0.00 

0.00 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 

 
 

    

  第三部分 区委组织部2016年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明 

  组织部2016年度收入、支出总计4065.19万元,与上年相比收、支总计各增加3142.33万元,增长340.5%。主要原因是全区人才工作经费增加(人才经费支付方式由财政列支改由组织部列支)、人员支出增加(津补贴调整、调标、住房公积金和住房补贴基数调整及房帖比例提高等)等。其中: 

  (一)收入总计4065.19万元。包括: 

  1.财政拨款收入4065.19万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加3142.33万元,增长340.5%。主要原因是全区人才工作经费增加(人才经费支付方式由财政列支改由组织部列支)、人员支出增加(津补贴调整、调标、住房公积金和住房补贴基数调整及房帖比例提高等)等。 

  2.上级补助收入0万元,与上年收入持平。 

  3.事业收入0万元,与上年收入持平。 

  4.经营收入0万元,与上年收入持平。 

  5.附属单位上缴收入0万元,与上年收入持平。 

  6.其他收入0万元,与上年收入持平。 

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。 

  8.年初结转和结余0万元。 

  (二)支出总计4065.19万元。包括: 

  1.一般公共服务支出676.22万元,主要用于组织部机关及事业单位保障机构运转、开展日常活动而发生的基本支出和专项支出。专项支出包括干部培训与管理、人才引进、基层组织建设经费、机构编制管理经费、“三严三实”教育活动经费。与上年相比增加253.94万元,增长60.14%。主要原因是人员支出增加(津补贴调整、调标、住房公积金和住房补贴基数调整及房帖比例提高等)。 

  2.科学技术支出3133.92万元,主要用于重点人才项目实施、人才引进培育、人才项目启动资金兑现等方面的支出。与上年相比增加2938.92万元,增加1507.14%。主要原因是人才专项经费2016年改由组织部列支。 

  3.医疗卫生与计划生育支出3.67万元,主要用于公务员补充医疗保险支出。与上年相比增加3.67万元,主要原因是上年未发生相关支出。 

  4.农林水支出177.5万元,主要用于选聘高校毕业生到村(社区)任职专项补助经费方面的支出,与上年相比减少82.5万,减少31.73%。主要是上年的支出中包含提前下达2016年的部分经费和2014年结转的部分经费以及人数减少带来补助经费下降。 

  5.住房保障支出73.88万元,主要用于住房公积金和住房补贴方面的开支。与上年相比增加了72.52万元,由于上年决算将住房保障支出列入一般公共服务支出,实际增加30.52万元,增长70.39%,主要原因是住房公积金和住房补贴基数调整及住房补贴比例调高导致支出增加。 

  6.结余分配0万元。 

  7.年末结转和结余0万元。 

  二、收入决算情况说明 

  组织部本年收入合计4065.19万元,其中:财政拨款收入4065.19万元,占100%。 

  三、支出决算情况说明 

  组织部部门本年支出合计4065.19万元,其中:基本支出753.77万元,占18.54%;项目支出3311.42万元,占81.46%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  组织部部门2016年度财政拨款收、支总决算4065.19万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3142.33万元,增长340.5%。主要原因是全区人才工作经费增加(人才经费支付方式由财政列支改由组织部列支)、人员支出增加(津补贴调整、调标、住房公积金和住房补贴基数调整及房帖比例提高等)等。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。组织部部门2016年财政拨款支出4065.19万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加3142.33万元,增长340.5%。主要原因是全区人才工作经费增加(人才经费支付方式由财政列支改由组织部列支)、人员支出增加(津补贴调整、调标、住房公积金和住房补贴基数调整及房帖比例提高等)等。 

  组织部部门2016年度财政拨款支出年初预算为608.98万元,支出决算为4065.19万元,完成年初预算的667.54%。决算数大于年初预算的主要原因是省市补助我部经费年初未列入部门预算,全区人才工作经费增加(人才经费支付方式由财政列支改由组织部列支)、人员支出增加(津补贴调整、调标、住房公积金和住房补贴基数调整及房帖比例提高等)等。其中: 

  (一)一般公共服务(类) 

  1.组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为545.16万元,支出决算为664.72万元,完成年初预算的121.93%。决算数大于预算数的主要原因人员支出增加(津补贴调整、调标、住房公积金和住房补贴基数调整及房帖比例提高等)。 

  2.组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.5万元。决算数大于预算数的主要原因省市补助省选聘高校毕业生到村任职专项经费和非公有制企业党组织书记专项培训补助经费,年初预算未安排。 

  (二)科学技术支出(类) 

  其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3133.92万元。决算数大于预算数的主要原因是省市补助人才专项经费年初预算未安排,区安排的人才大专项经费年初预算未安排在组织部。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类) 

  医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.67万元。决算数大于预算数的主要原因公务员补充医疗保险,年初预算未安排。 

  (四)农林水支出(类) 

  农业(款)对高校毕业生到基层组织任职补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为177.5万元。决算数大于预算数的主要原因市补助2016年大学生村官专项经费补助,年初预算未安排。 

  (五)住房保障支出(类) 

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为26.91万元,支出决算为36.98万元,完成年初预算的137.42%。决算数大于预算数的主要原因基数调整导致的住房公积金支出增加。 

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为15.06万元,支出决算为15.06万元,完成年初预算的100%。 

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为21.84万元,支出决算为21.84万元,完成年初预算的100%。 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  组织部部门2016年度财政拨款基本支出753.77万元,其中: 

  (一)人员经费604.74万元。主要包括:基本工资99.74万元、津贴补贴186.45万元、奖金93.56万元、社会保障缴费26.54万元、退休费40.23万元、生活补助7.07万元、医疗费3.67万元、住房公积金69.11万元、提租补贴23.36万元、购房补贴52.71万元、其他对个人和家庭的补助支出2.3万元。 

  (二)公用经费149.03万元。主要包括:办公费28.27万元、印刷费14.88万元、咨询费0.96万元、邮电费6.1万元、差旅费8.55万元、维修(护)费0.57万元、会议费0.17万元、培训费62.44万元、公务接待费3.02万元、工会经费2.49万元、福利费12.16万元、办公设备购置4.61万元、信息网络及软件购置更新4.8万元。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,是使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出。组织部部门2016年一般公共预算财政拨款支出4065.19万元,与上年相比增加3142.33万元,增长340.5%。主要原因是全区人才工作经费增加(人才经费支付方式由财政列支改由组织部列支)、人员支出增加(津补贴调整、调标、住房公积金和住房补贴基数调整及房帖比例提高等)等。组织部部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为608.98万元,支出决算为4065.19万元,完成年初预算的667.54%。决算数大于年初预算的主要原因是省市补助我区大学生村官经费年初未列入部门预算,全区人才工作经费增加(人才经费支付方式由财政列支改由组织部列支)、人员支出增加(津补贴调整、调标、住房公积金和住房补贴基数调整及房帖比例提高等)等。其中: 

  (一)一般公共服务(类) 

  1.组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为545.16万元,支出决算为664.72万元,完成年初预算的121.93%。决算数大于预算数的主要原因人员支出增加(津补贴调整、调标、住房公积金和住房补贴基数调整及房帖比例提高等)。 

  2.组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.5万元。决算数大于预算数的主要原因省市补助省选聘高校毕业生到村任职专项经费和非公有制企业党组织书记专项培训补助经费,年初预算未安排。 

  (二)科学技术支出(类) 

  其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3133.92万元。决算数大于预算数的主要原因是省市补助人才专项经费年初预算未安排,区安排的人才大专项经费年初预算未安排在组织部。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类) 

  医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.67万元。决算数大于预算数的主要原因公务员补充医疗保险,年初预算未安排。 

  (四)农林水支出(类) 

  农业(款)对高校毕业生到基层组织任职补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为177.5万元。决算数大于预算数的主要原因市补助2016年大学生村官专项经费补助,年初预算未安排。 

  (五)住房保障支出(类) 

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为26.91万元,支出决算为36.98万元,完成年初预算的137.42%。决算数大于预算数的主要原因基数调整导致的住房公积金支出增加。 

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为15.06万元,支出决算为15.06万元,完成年初预算的100%。 

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为21.84万元,支出决算为21.84万元,完成年初预算的100%。 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  组织部部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出753.77万元,其中: 

  (一)人员经费604.74万元。主要包括:基本工资99.74万元、津贴补贴186.45万元、奖金93.56万元、社会保障缴费26.54万元、退休费40.23万元、生活补助7.07万元、医疗费3.67万元、住房公积金69.11万元、提租补贴23.36万元、购房补贴52.71万元、其他对个人和家庭的补助支出2.3万元。 

  (二)公用经费149.03万元。主要包括:办公费28.27万元、印刷费14.88万元、咨询费0.96万元、邮电费6.1万元、差旅费8.55万元、维修(护)费0.57万元、会议费0.17万元、培训费62.44万元、公务接待费3.02万元、工会经费2.49万元、福利费12.16万元、办公设备购置4.61万元、信息网络及软件购置更新4.8万元。 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  组织部部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出3.02万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出0万元。 

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。 

  3.公务接待费3.02万元。其中: 

  (1)外事接待支出0万元。 

  (2)国内公务接待支出3.02万元,完成预算的60.4%,比上年决算减少5.98万元,主要原因为贯彻落实中央八项规定、省委十项规定精神以及市区相关规定,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定,大力压缩公务接待费开支;决算数小于预算数的主要原因严格执行党政机关公务接待管理规定,大力压缩公务接待费开支。国内公务接待主要为接待接待各类人才招引人才来溧考察、留交会等工作对接的招待及上级来人指导检查工作等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待30批次,300人次。主要为接待各类人才招引来溧考察、留交会等工作对接的招待及上级来人指导检查工作等。 

  组织部部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.17万元,完成预算的3.4%,比上年决算减少4.83万元,主要原因是严控会议次数和会议费开支标准;决算数小于预算数的主要原因是严控会议次数。2016 年度全年召开会议8个,参加会议96人次。主要为召开人才、组织工作会议等。 

  组织部部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出62.44万元,完成预算的100.71%,比上年决算增加17.44万元,主要原因为加大培训力度;决算数与预算数基本持平。2016 年度全年组织培训36个,组织培训2516人次。主要为举办全区各层次人员培训班,如区管领导干部培训、中青班培训、党员干部培训、入党积极分子培训等。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  组织部没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2016年本部门机关运行经费支出149.03万元,比上年增加0.43万元,增长0.29%。主要原因是培训力度加大,相应的培训支出增加。 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2016年度政府采购支出总额9.41万元,其中:政府采购货物支出9.41万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,本部门没有车辆,没有单位价值200万元以上大型设备。 

    

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指组织部门的基本支出。 

  十、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务和事业运行以外其他用于组织部门的事务支出。 

  十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。指。 

  十二、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

  十三、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层组织任职补助(项)。指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 

  十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

  十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。是指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

  十七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十八、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  十九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  二十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  二十一、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  二十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  二十三、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  二十四、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  二十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。 

    

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