南京市溧水区政府网站
索 引 号:    K13651684/2017-00135 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 公告
发布机构:    溧水区人民政府 生成日期:    2017-10-25
生效日期:    2017-09-14 废止日期:    
信息名称:    2016年度傅家边管委会部门决算公开编制说明
文  号:     关 键 词:    2016年度傅家边管委会部门决算公开编制说明
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2016年度傅家边管委会部门决算公开编制说明

  

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 傅家边管委会2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

 第三部分 傅家边管委会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、负责园区的规划建设,组织选编园区控制性规划和修建性规划;负责园区的建设项目选址定点和用地规划,组织审查项目的规划方案,负责园区内环保规划并检查执行情况;负责园区发展规划的编制、初审、上报及跟踪管理和统计工作;负责组织各类科技项目的申报、初审及推荐工作。

2、负责园区的整体开发、建设和园区科技成果转化、科技企业孵化,培养科技人才,进行新技术培训和指导工作,对农业产业结构调整起到示范带动和辐射作用。

3、以核心区为依托,以名特优产品为突破口,开拓市场,参与流通,开展产前、产中、产后配套服务;为园区企业转化科技成果提供服务,营造良好环境;通过园区在产前、产中、产后方面的独特作用,以经济为纽带,把周边农民组织起来参与种养殖业的生产,逐步形成以园区为龙头的产业化生产流通体系,促进和带动农村经济的发展。

4、负责收集整理、交流各地农业科技园区发展及国内外高新农业技术信息网络建设;负责宣传、策划园区休闲观光旅游开发及科研培训、接待;负责拟定有关招商引资政策及相关规定,建立招商引资信息网络及招商引资项目库。

5、园区建设规划,组织选编园区控制性规划和修建性规划;负责园区的建设项目选址定点和用地规划,组织审查项目的规划方案,负责园区内环保规划并检查执行情况; 负责园区发展计划的编制、初审、上报及跟踪管理和统计工作;负责组织各类科技项目的申报、初审及推荐工作;负责园区内高新农业技术企业的推荐申报和企业进园区的审定。

二、部门决算单位构成情况

南京傅家边现代农业园管理委员会 (以下简称傅家边管委会),为区政府派出机构机构,属于全额拨款机关单位,内设综合科、农业科、工程部。

在编人数2名,借用人员2名,外聘工作人员2名。

三、2016年度主要工作完成情况

南京傅家边现代农业园地处溧水区洪蓝镇傅家边村,距南京市区50公里,距碌口国际机场18公里。规划控制面积22平方公里,核心区面积12.8平方公里,分为中心展示区、生态果茶区、特色农业区、高新产业区和休闲观光区5个功能小区。举办过溧水梅花节、溧水草莓节、傅家边采果节、傅家边马拉松。是国家AAA级旅游景区、中国农业科技园区、全国十大名园、全国休闲农业与乡村旅游示范点、全国十佳休闲农庄、省生态示范村。园区依托丘陵山区资源,确立特色经济林果为主导产业,三产协调发展,走产业化开发之路。2016年,接待游客96万人次,比上年增长25%

1、农业结构更优。先后引进草莓、蓝莓、梨、葡萄、桃等新品种500多个。园区有草莓园533.33公顷,有葡萄园、青梅园、桃园、梨园各66.67公顷,还有十里梅林、百种花木、千亩竹海、万亩茶果园、万只草鸡场。2016年增种猕猴桃10公顷、火龙果2.67公顷、黄桃2公顷。目前,园区已建成全市最大的青梅生产基地、最大的水晶梨生产基地、最大的大棚草莓生产基地、最大的设施农业产业基地。是国家AAA级景区和首批全国休闲观光与乡村旅游示范点、江苏省生态示范村、全国最美村镇。

2、基础设施更完善。建成青梅、梨、桃、蓝莓、无性系茶叶等有机农产品生产基地346.67公顷。有连栋温室大棚12万平方米,多功能农业生态温室5860平方米,现代化植物组培中心1580平方米,果蔬贮藏保鲜冷库2000立方米,农产品加工厂房1万平方米,科技展示中心5000平方米,培训中心1580平方米,教学实验仪器设备42台(套)。2016年,园区投入资金120万元,建设西大门停车场和提升北大门景观。

3、积极开展大型节庆活动。园区是国家AAA级景区。是农业部和旅游局认定为全国休闲观光与乡村旅游示范点,成功举办的梅花节草莓节山地半程马拉松采果节等重大节庆活动的拉动,来傅家边踏青赏梅、采摘草莓的市民及外地游客接踵而至、络绎不绝。2016年梅花节开幕式吸引游客9万人次。傅家边已经成为长三角地区休闲观光的旅游目的地。

4、积极扩大园区知名度。加强与傅家边科技园联系,安排卫生小组分工,定期检查园区基础设施和卫生情况,发现问题及时解决。另外,我们通过管委会网站、溧水农林网、招商网等进行网上宣传的同时,还在南京日报、溧水信息、都市文化报和县电视台上进行宣传。千方百计地宣传傅家边园区,扩大知名度。

5、多渠道高要求开展招商引资工作。2014年年招商的火龙果和猕猴桃项目已成功落户,2016年已上市。做法有:首先是将高效农业项目包装成具体的招商项目(如火龙果项目、蓝莓项目、特种蔬菜项目等),有的还印制了招商单页,进一步加大招商力度。我们通过自主招商,借助招商局、旅游局协作招商,通过管委会网站、市县农林信息网、市县招商网等网站进行网上招商,广泛开展招商引资工作。

6、落实“三定方案”:20167月,傅家边管委会成为财政局预算单位。承担傅家边农业园区管理及无想山南区域规划、招商、旅游管理等工作职能。属全额拨款事业单位,机构编制为正处级,核定人员编制10名。

第二部分 傅家边管委会2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:南京傅家边现代农业园管理委员会         2016年度            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

47.73

一、一般公共服务支出

29

0.00

一、基本支出

52

23.03

其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、项目支出

53

5.92

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、上缴上级支出

54

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营支出

55

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、对附属单位补助支出

56

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

 

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

28.95

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

 

 

本年收入合计

24

47.73

本年支出合计

57

28.95

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

59

18.78

 

27

 

 

60

0.00

总计

28

47.73

总计

61

47.73

 

 

收入决算表

公开02

编制单位:南京傅家边现代农业园管理委员会            2016年度         金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

47.73

47.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

46.73

46.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

6.73

6.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

6.73

6.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03

编制单位:南京傅家边现代农业园管理委员会       2016 年度              金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

28.95

23.03

5.92

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

28.95

23.03

5.92

0.00

0.00

0.00

21301

农业

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

5.92

0.00

5.92

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

5.92

0.00

5.92

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:南京傅家边现代农业园管理委员会        2016年度            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

47.73

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

28.95

28.95

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

47.73

本年支出合计

54

28.95

28.95

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

18.78

18.78

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

基本支出结转

57

17.97

17.97

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

0.81

0.81

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

47.73

支出总计

60

47.73

47.73

0.00

 

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:南京傅家边现代农业园管理委员会        2016年度            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

28.95

23.03

5.92

213

农林水支出

28.95

23.03

5.92

21301

农业

23.03

23.03

0.00

2130199

其他农业支出

23.03

23.03

0.00

21399

其他农林水支出

5.92

0.00

5.92

2139999

其他农林水支出

5.92

0.00

5.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:南京傅家边现代农业园管理委员会      2016年度               金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

15.47

302

商品和服务支出

7.02

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

2.30

30201

办公费

0.53

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

2.04

30202

印刷费

0.15

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

1.14

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.01

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.97

30206

电费

0.57

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.77

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

9.03

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.54

30211

差旅费

0.02

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修()

0.10

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.18

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

4.42

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.36

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.46

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

16.01

公用经费合计

7.02

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:南京傅家边现代农业园管理委员会      2016年度              金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

28.95

23.03

5.92

213

农林水支出

28.95

23.03

5.92

21301

农业

23.03

23.03

0.00

2130199

其他农业支出

23.03

23.03

0.00

21399

其他农林水支出

5.92

0.00

5.92

2139999

其他农林水支出

5.92

0.00

5.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

编制单位:南京傅家边现代农业园管理委员会           2016年度              金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

15.47

302

商品和服务支出

7.02

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

2.30

30201

办公费

0.53

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

2.04

30202

印刷费

0.15

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

1.14

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.01

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.97

30206

电费

0.57

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.77

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

9.03

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.54

30211

差旅费

0.02

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修()

0.10

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.18

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

4.42

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.36

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.46

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

16.01

公用经费合计

7.02

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

编制单位:南京傅家边现代农业园管理委员会         2016年度               单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费 
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

4.42

0.00

0.00

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

0

 

 

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

0

 

 

国内公务接待批次()

40

国内公务接待人次()

450

 

 

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

 

 

召开会议次数()

0

参加会议人次()

0

 

 

组织培训次数()

0

参加培训人次()

0

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

政府性基金财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10

编制单位:南京傅家边现代农业园管理委员会      2016年度            金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

本单位无此类公开数据