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索 引 号:    K13651684/2017-00177 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 公告
发布机构:    溧水区人民政府 生成日期:    2017-10-26
生效日期:    2017-09-13 废止日期:    
信息名称:    2016年度南京市溧水区水务局部门决算公开编制说明
文  号:     关 键 词:    2016年度南京市溧水区水务局部门决算公开编制说明
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2016年度南京市溧水区水务局部门决算公开编制说明

    

  第一部分 部门概况 

  一、 主要职能 

  二、 部门决算单位构成情况 

  三、 2016年度主要工作完成情况 

  第二部分 南京市溧水区水务局2016年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、 机关运行经费支出决算表 

  十二、 政府采购支出决算表 

  第三部分 南京市溧水区水务局2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  南京市溧水区水务局的主要职责是: 

  (一)贯彻国家、省市有关水行政法律、法规和方针政策。研究起草全区水务行业规范性文件和制度并监督实施,实行依法治水、依法管水。 

  (三)负责组织、协调、监督、指导全区防汛防旱工作,承担区防汛防旱指挥部的日常工作。 

  (五)负责全区水行政执法工作。协调处理部门间及相邻地区间的水事纠纷;依法查处违反水法律、法规和规章的水事案件;负责全区水务科技信息工作。 

  (六)负责全区河道、水库、湖泊、滩涂等水域及其岸线的管理与保护;指导重点河湖综合治理、开发和利用。 

  (八)负责全区农村水利工作,组织协调农田水利建设。指导全区机电排灌、灌区改造与节水灌溉和农村河道疏浚整治工作;指导全区农村水利服务体系建设;负责全区水土保持工作,组织全区水土流失的监测和综合治理。 

  (九)负责全区水利基本建设管理工作。负责水利工程建设项目招标、投标活动的组织监督管理工作。 

  (十)负责全区水务管理工作;负责全区供水、污水排水管理和生活污水处理、再生水利用管理工作;负责全区水环境的监督检查、业务指导、工作考核和水环境治理项目的建设管理。负责村镇供水、污水排水、污水处理指导工作;负责雨污分流改造工作;负责截污管网和城区污水处理厂的建设管理工作;负责生活污水处理、再生水利用行业特许经营工作;负责污水处理费征收和使用管理工作;负责市政污水排水设施管理维护,占用、挖掘城市河道审批,城市排水许可,河道引水系统的调度和管理,城区防汛统一指挥调度等工作。 

  (十二)负责水务系统党建、纪检监察和教育工作;负责局机关和直属单位机构编制、调配、劳动工资、职称申报及聘用、职工培训、人才队伍建设、局老干部管理服务等工作。 

  (十三)承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  (一)部门单位构成 

  南京市溧水区水务局机关设8个内设机构:办公室、财务审计科、工程管理科、农田水利建设管理科、基本工程建设科、防汛防旱指挥部办公室、农机管理科、水政水资源科。 

  溧水区水务系统行政单位1个,局属事业单位12个(其中:全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位2个,自收自支事业单位9个)。 

  水务局机关:行政机关,财政全额拨款,纳入预算管理。 

  南京市溧水区城区水源调度中心,全额拨款事业单位,纳入预算管理。 

  南京市溧水区天生桥闸管理所,差额拨款事业单位。 

  南京市溧水区秋湖提水站,差额拨款事业单位。 

  南京市溧水区方便水库管理所,自收自支事业单位。 

  南京市溧水区中山水库管理所,自收自支事业单位。 

  南京市溧水区卧龙水库管理所,自收自支事业单位。 

  南京市溧水区赭山头水库管理所,自收自支事业单位。 

  南京市溧水区姚家水库管理所,自收自支事业单位。 

  南京市溧水区老鸦坝水库管理所,自收自支事业单位。 

  南京市溧水区无想寺水库管理所,自收自支事业单位。 

  南京市溧水区河湖堤防管理所,自收自支事业单位。 

  南京市溧水区抗排队,自收自支事业单位。 

  (二)人员构成 

  2016年部门预算单位编制56人,其中:行政编制16人,事业编制52人。在职人员实有48人,其中:行政人员13人,事业人员35人;离退休人数46人,其中:行政离休1人,事业离休2人,行政退休20人,事业退休23人。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  2016年,我局围绕市水务局“安全、资源、生态、民生、法制” 五水和谐发展的要求,按照区委区政府建设“强富美高”新溧水的工作部署,紧紧围绕“枢纽新城、产业新城、康居新城、都市田园”发展目标。认真履职、群策群力,重点做好“1234”工作,即“成功抵御了一场洪灾、提升了两项管理能力、深化了三个改革、推进了四个‘一’工作” ,较好地完成了年度任务目标。 

  (一)“1234”工作的完成,体现在抵御了一场洪涝灾害。 

  今年受厄尔尼诺现象影响,境内石臼湖、秦淮河两大流域双超历史最高水位,发生各类险工险段246处,直接经济损失近7亿元,全区勇于担当、敢于牺牲、坚韧顽强、众志成城,成功抵御历史罕见特大洪涝灾害。这一胜利的取得,得益于上级部门的关心支持,得益于区委区政府的正确领导,得益于兄弟部门的团结协作,得益于汛前充分的准备、汛期有力的技术支撑、科学决策。 

  1、汛前准备扎实有效: 

  疏理排查出各类隐患66处,并逐一落实消险措施;更新储备草包、麻袋等防汛物资,排涝、抢险等机械设备;落实区、镇(街)两级各类防汛队伍共113支,组织开展防汛抢险知识培训和实战演练;配合区政府完善区、镇两级及时健全防汛指挥机构,调整防指成员,构建起无缝衔接的推进落实体系。 

  2、技术指导精准有效: 

  局里26名防汛技术人员进驻到各镇街防洪一线,吃住在基层;组建重要险情专家组,及时对重大险情提供精准的技术指导。定点定圩、会商重大险情、制定抢险方案、指导险情处置,成功处置重大险工12处。 

  3、参谋献策科学有效: 

  一是科学调度滞洪错峰。一方面利用下游河道水位低的间隙实施中型水库预降水位,腾空库容 8000多万方;另一方面在水位高峰时充分发挥水库错峰防洪作用,滞洪 5000多万方,6座中型水库均超历史最高水位;还利用短时两流域水位差向石臼湖分洪1000多万方,缓解城区和秦淮河流域洪水压力。二是指挥前移调运物资。针对石臼湖沿线,特别是联合圩、战天圩险情较多较重的情况,在和凤镇沙塘庵设置临时物资供应站,10小时内连夜组织600余抢险人员、100余台抢险机械及大量物资集结待命,做到沙土入袋、材料装车,一有险情,立即出发,为抢险赢得了时间。 

  在市、区两级防汛总结会上,我局荣获市“有功集体”,荣记集体二等功,15人获“有功个人”“抗洪英雄”等称号。 

  (二)“1234”工作的完成,体现在提高了两项管理能力。 

  继续推进河、湖、库空间管控,大力推进河湖管理和保护范围划界确权工作;继续推进河、湖、库管理,达标创建与安全鉴定工作同步进行。继续推进最严格水资源管理,强化总量控制,将水资源管理“三条红线”控制指标作为刚性约束,从严从紧核定许可水量和用水计划。年初,市局对我区最严格水资源管理制度实施情况考核,成绩居全市第二位。 

  1、水工程管理能力得到提升: 

  一是水利工程空间管理精细化,着力明确管理与保护范围。 

  方便水库确权划界工作作为我市水库类型的第一个试点,其管理范围的划定、界桩、界牌、告示牌制作及安装工作已全部完成,管理范围线图测绘、数据信息化的工作也全面完成;区境内其他5座中型水库的前期准备工作也已全部完成。 

  二是水利工程日常管理标准化,着力完善管理和保护体制。 

  第一、做好日常管护,保证安全运行。全面推行“管养分离”机制,进一步规范日常管理,实现长效管护。实施了省、市维修项目17个,总投资515万元;区级维修项目14个,总投资219万元。投入白蚁防治经费90多万元,专项用于白蚁防治工作。第二、抓好达标创建,提升管护标杆。方便、中山水库2座省一级管理单位复核工作全面通过验收,5个小水库省级规范化管理小型水库创建及2座省级规范化管理小型水库复核准备工作完成。老鸦坝水库省级水利风景区创建工作完成,计划12月完成创建验收工作。委托第三方对我区境内6座中型水库大坝进行安全鉴定,结果显示均为一类坝。第三、做好水体修复,改善生态环境。东水关小水库清淤工程已于主汛期前全面完工,水库容貌、水质得到了提升,周围生态环境得到了改善。 

  2、水资源管理能力得到强化: 

  一是宣传是助力,形式追求多样化。 

  以世界水日和中国水周宣传活动为契机开展了一系列丰富多样水法宣传活动,采取文艺演出、发放宣传品等形式,利用广播、电视台等进行宣传。通过溧水电视台播放水务宣传专题片6部;在秦淮源溧水报上刊登宣传专版3篇,提高社会各界水法律法规知识的知晓率,营造了良好的水事氛围等。 

  二是创建是推手,工作追求全面化。 

  完成2015年取水许可水年度审验工作,较计划取水量节约用水510.46万方,分解下达了2016年度用水计划。完成12个节水技改项目的创建工作。完成了2015年度中山、方便两个饮用水源地的巡查考核工作。方便水库陈墩库区水生态修复科技示范基地建设、老鸦坝水库饮用水源地达标建设任务完成,计划年底申请验收。对全区16个水功能区、22个水质断面定期进行水质监测,其中饮用水功能区每月监测,其他断面每季度监测一次,水质监测率达100%,饮用水功能区水质达标率达100% 

  三是执法是后盾,查处追求规范化: 

  维持水事秩序,全年查处水事违法行为17件,及时遏制水事违章行为苗头60多件,当场处理水事纠纷8起;汛期清除河道重点行洪障碍3处;依法办理行政审批4件;征收各类水利规费300多万元。 

  (三)“1234”工作的完成,体现在深化了三项改革举措。 

  深化“水务机构、小型水利工程管理体制、农业水价”三项改革,进一步理顺机制,规范管理,水务改革取得初步成效。 

  1、完成水务机构改革: 

  全面落实区机构改革方案,顺利完成部门改革。原农机科、农机监理所划出;设立水环境科、规划科、基建科、供水科,挂牌成立水务工程质量安全监督站。 

  2、推进小型水利工程管理体制改革: 

  各镇街已完成对纳入范围内的小型水利工程设施基础数据的摸底调查,改革实施方案已编制完成。产权归属、管护主体已明确,管护经费测算已完成,正在拟定经费保障文件。计划于12月中旬进行区级自验,12月底申请市级验收。 

  3、启动农业水价综合改革: 

  《溧水区农业水价综合改革工作实施方案》初稿完成,准备报市水务局审查。 

  (四)“1234”工作的完成,体现在推进了“四个‘一’”工作。 

  坚持“规划先行”原则,向水务工程要质量、要实效,党务工作有条不紊。2016年,成功编制了“一”大批水务规划,实施了“一”大批水务工程,“一”场党风廉政建设的攻坚战已经打响,“一”条维护稳定的生命线已经构筑。 

  1、涉水规划不断完善,水务发展力求方向明确: 

  编制完成《南京市溧水区水务发展“十三五”规划》、《南京市溧水区经济开发区水利工程建设规划报告》、《南京市溧水区洪蓝镇水利工程建设规划报告》等规划;《溧水区城南新区水系规划》已经通过区政府审批;《溧水区节水型社会示范区建设规划》编制工作正在进行; 《溧水区大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》报省厅审查;《2017年排水达标区建设方案》初稿已完成;城南新区规划水资源论证工作正在进行中。这一批规划的编制,明确了今后几年水务发展的方向。 

  2、工程项目统筹推进,水务建设力求优质高效: 

  全年共完成投资(含防汛投入)9.5亿元,重点实施6大类33项工程,工程建设有实效。 

  一是水环境整治工程:南门河已完工等待验收;中山河等11条河道已开工建设;经济河等4条河道已通过方案评审。护城河片区整治共有40项任务,现有24项已完成,12项正在施工,4项正在做前期准备工作;南门河片区整治共有30项任务。现有20项已完成,9项正在施工,1项正在做前期准备工作。 

  二是重点工程:中山闸、周家山闸除险加固工程和清水通道工程已全部完工,等待竣工验收。石臼湖防洪能力提升一期工程于去12月开工建设,今年5月通过水下阶段验收并经过今年汛期超历史水位考验, 11月全部完工;二期工程于今年10月开工建设,预计明年年底完工。中山河整治工程计划水工部分年内完成。 

  三是农水工程:顺利完成16条镇级河道、200座农村塘坝的年度农村河塘清淤任务。年度实施的2016年度小农水重点县项目已基本完工。2015年度农田水利重点片区(晶桥片、石湫片)、2014年千亿斤粮食项目、2015年度重点塘坝整治工程均已通过完工验收,正在编制财务决算,准备近期送审。1个骨干翻水线项目、11座村级泵站的改造项目正按计划推进。 

  四是消险工程:目前市级消险汛后追加部分以及2016年市级消险(下半年)工程、2017年上半年项目已完成审批,涉及项目73个,其中骨干消险20个,非骨干消险53个,总投资3.8亿元。其他市级消险项目和区级防洪排涝提升工程正由设计院抓紧设计后陆续批复实施。 

  五是移民工程: 2016年共实施移民项目53个,总投资9384万元。2015年大中型水库移民后扶区级批复项目正在实施,市级批复项目正在进行招投标;2015年小水库库区扶持市级批复项目正在进行招投标,省级批复项目已由省水利厅批复,准备履行招投标手续;2016年大中型水库移民后扶区级批复项目正在进行招投标,市级批复项目初设已报市局审批,省级批复项目初设已报省厅审批;2016年小水库库区扶持市级批复项目初设已报市局审批,省级批复项目初设已报省厅审批。移民工程遗留项目正在推进,东屏镇公塘头村成片整村项目已基本完工。 

  六是水务一体化工程:2016年投资5990万元启动污水处理厂三期扩建(2万吨/)工程,预计2018年底建成并投入运营,使污水处理能力达到6万吨/日。61.4公里污水主次干管建设任务已完成34.6公里,48.6公里污水到户支管建设任务完成24.5公里。供水主管网完成10公里,支管网完成59公里。完成昱达花园、宏泰花苑四期老小区二次供水改造。观音寺、高塘、傅家边、明觉增压站四座小型增压站已完成。 

  3、党风廉政逐步深化,水务作风力求严正清明: 

  一是思想先行强根基。第一、落实党工委中心组和党员学习制度。第二、根据区委“两学一做”学习教育要求,按时完成了学习教育的内容,规定动作有亮点,自选动作有特色。第三、出资八万余元新建图书室,现有图书600余册,不断丰富干部职工的文化需求和精神生活。第四、与各单位签订了《党风廉政建设责任制》。 

  二是建强组织固核心。第一、完成了出席区十三届党代会代表选举工作,张芬等3人当选为区十三届党代会代表。第二、完成了局属7个支部的换届选举工作。第三、理顺了党组关系。及时将农机科及农机监理所的10名党员转入农业局,将清源水务集团党支部和自来水公司党支部两个支部52名党员整建制的划入城建集团党委,吸收发展了3名预备党员。第四、涌现出了一批先进集体和个人。今年局机关党支部被区委评为先进党支部,张敏等2名同志被评为优秀共产党员。 

  三是服务基层促稳定。第一、继续做好联系点帮扶工作,出资2万元对帮扶点福田村困难群众进行了走访慰问,对口扶持村移民项目建设道路2条,投资约150余万元。第二、对系统3名因家庭成员或本人因病的困难党员进行了慰问。 

  四是深化纪检保平安。第一、做好监督工作。对局中层干部竞争上岗实施了监督;配合区纪委完成私人会所排查工作;对局下属单位食堂及其他单位进行了1次暗访;对局机关和方便水库管理所上下班秩序情况进行了检查;对调整后的下属单位负责人进行了离任审计;制作了人员去向牌,加强了机关作风建设。第二、完成整顿工作。完成水务局“党政机关及其工作人员违规收受礼金、礼券、购物卡的清理”工作;认真组织对办公用房的清理整顿;配合区纪委对1名党员进行了“双规”、对2名参与赌博的党员给予了警告处分,还有1名党员参与赌博已立案,正在处理中。 

  4、信访工作有序规范,水务环境力求和谐稳定: 

  始终把“维护社会稳定,构建和谐社会”当作第一责任,以深入推进社会矛盾化解为主线,强化不稳定因素排查调处工作,积极预防和妥善处置群体性事件,确保全系统的稳定, 

  一年来,我局开展社会矛盾纠纷排查化解、信访接待处置和领导干部“三访一包”活动工作主要有:2016年局共接收处理“12345”信访事项81件,办结81件;接待来访2268人次;处理群众来信11次。 


  第二部分 南京市溧水区水务局2016年度部门决算表 

 

收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开01 

编制单位:江苏省南京市溧水区水务局 

2016年度 

  

  

  

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

按支出性质 

行次 

决算数 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

栏次 

  

3 

一、财政拨款收入 

1 

33,463.04 

一、一般公共服务支出 

29 

0.00 

一、基本支出 

52 

1,258.53 

  其中:政府性基金 

2 

6,352.00 

二、外交支出 

30 

0.00 

二、项目支出 

53 

26,696.82 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

31 

0.00 

三、上缴上级支出 

54 

0.00 

三、事业收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

32 

0.00 

四、经营支出 

55 

0.00 

四、经营收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

33 

3.24 

五、对附属单位补助支出 

56 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

34 

0.00 

  

  

  

六、其他收入 

7 

0.00 

七、文化体育与传媒支出 

35 

0.00 

  

  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

6,533.02 

  

  

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

5.82 

  

  

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

0.00 

  

  

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

0.00 

  

  

  

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

21,238.55 

  

  

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

0.00 

  

  

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

0.00 

  

  

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

0.00 

  

  

  

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

0.00 

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

0.00 

  

  

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

0.00 

  

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

174.72 

  

  

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

0.00 

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

49 

0.00 

  

  

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

0.00 

  

  

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

0.00 

  

  

  

本年收入合计 

24 

33,463.04 

本年支出合计 

57 

27,955.34 

    用事业基金弥补收支差额 

25 

0.00 

    结余分配 

58 

0.00 

    年初结转和结余 

26 

0.00 

    年末结转和结余 

59 

5,507.70 

  

27 

  

  

60 

0.00 

总计 

28 

33,463.04 

总计 

61 

33,463.04 

收入决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02 

 

编制单位:江苏省南京市溧水区水务局 

  

2016年度 

  

  

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

合计 

33,463.04 

33,463.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

205 

教育支出 

3.24 

3.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20508 

进修及培训 

3.24 

3.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2050803 

  培训支出 

3.24 

3.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

6,533.02 

6,533.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

176.99 

176.99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

142.60 

142.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080502 

  事业单位离退休 

34.39 

34.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20806 

企业改革补助 

4.02 

4.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080601 

  企业关闭破产补助 

4.02 

4.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20822 

大中型水库移民后期扶持基金支出 

4,752.00 

4,752.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2082202 

  基础设施建设和经济发展 

4,752.00 

4,752.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20823 

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 

1,600.00 

1,600.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2082399 

  其他小型水库移民扶助基金支出 

1,600.00 

1,600.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

5.82 

5.82 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21005 

医疗保障 

5.82 

5.82 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2100503 

  公务员医疗补助 

5.82 

5.82 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

213 

农林水支出 

26,746.25 

26,746.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21301 

农业 

365.00 

365.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130106 

  科技转化与推广服务 

345.00 

345.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130199 

  其他农业支出 

20.00 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21303 

水利 

26,371.25 

26,371.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130301 

  行政运行 

526.81 

526.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130302 

  一般行政管理事务 

221.91 

221.91 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130304 

  水利行业业务管理 

324.74 

324.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130305 

  水利工程建设 

12,709.81 

12,709.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130306 

  水利工程运行与维护 

1,900.80 

1,900.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130308 

  水利前期工作 

45.00 

45.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130309 

  水利执法监督 

45.00 

45.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130311 

  水资源节约管理与保护 

285.00 

285.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130314 

  防汛 

996.00 

996.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130316 

  农田水利 

7,433.00 

7,433.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130317 

  水利技术推广 

30.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130321 

  大中型水库移民后期扶持专项支出 

40.00 

40.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130331 

  水资源费安排的支出 

1,651.00 

1,651.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130399 

  其他水利支出 

162.19 

162.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21307 

农村综合改革 

10.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130701 

  对村级一事一议的补助 

10.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

221 

住房保障支出 

174.72 

174.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

174.72 

174.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210201 

  住房公积金 

74.57 

74.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210202 

  提租补贴 

82.57 

82.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210203 

  购房补贴 

17.58 

17.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03 

 

编制单位:江苏省南京市溧水区水务局 

2016年度 

  

  

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

27,955.34 

1,258.53 

26,696.82 

0.00 

0.00 

0.00 

 

205 

教育支出 

3.24 

3.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20508 

进修及培训 

3.24 

3.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2050803 

  培训支出 

3.24 

3.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

6,533.02 

181.02 

6,352.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

176.99 

176.99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

142.60 

142.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080502 

  事业单位离退休 

34.39 

34.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20806 

企业改革补助 

4.02 

4.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080601 

  企业关闭破产补助 

4.02 

4.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20822 

大中型水库移民后期扶持基金支出 

4,752.00 

0.00 

4,752.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2082202 

  基础设施建设和经济发展 

4,752.00 

0.00 

4,752.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20823 

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 

1,600.00 

0.00 

1,600.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2082399 

  其他小型水库移民扶助基金支出 

1,600.00 

0.00 

1,600.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

5.82 

5.82 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21005 

医疗保障 

5.82 

5.82 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2100503 

  公务员医疗补助 

5.82 

5.82 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

213 

农林水支出 

21,238.55 

893.73 

20,344.82 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21301 

农业 

365.00 

0.00 

365.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130106 

  科技转化与推广服务 

345.00 

0.00 

345.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130199 

  其他农业支出 

20.00 

0.00 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21303 

水利 

20,873.55 

893.73 

19,979.82 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130301 

  行政运行 

526.81 

526.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130302 

  一般行政管理事务 

221.91 

0.00 

221.91 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130304 

  水利行业业务管理 

324.74 

324.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130305 

  水利工程建设 

12,204.60 

0.00 

12,204.60 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130306 

  水利工程运行与维护 

120.00 

0.00 

120.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130308 

  水利前期工作 

45.00 

0.00 

45.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130309 

  水利执法监督 

45.00 

0.00 

45.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130311 

  水资源节约管理与保护 

285.00 

0.00 

285.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130314 

  防汛 

447.31 

0.00 

447.31 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130316 

  农田水利 

5,099.00 

0.00 

5,099.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130317 

  水利技术推广 

30.00 

0.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130321 

  大中型水库移民后期扶持专项支出 

40.00 

0.00 

40.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130331 

  水资源费安排的支出 

1,322.00 

0.00 

1,322.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130399 

  其他水利支出 

162.19 

42.19 

120.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

221 

住房保障支出 

174.72 

174.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

174.72 

174.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210201 

  住房公积金 

74.57 

74.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210202 

  提租补贴 

82.57 

82.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210203 

  购房补贴 

17.58 

17.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开04 

编制单位:江苏省南京市溧水区水务局 

2016年度 

  

  

  

单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

27,111.04 

一、一般公共服务支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

6,352.00 

二、外交支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

3 

  

三、国防支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

5 

  

五、教育支出 

35 

3.24 

3.24 

0.00 

  

6 

  

六、科学技术支出 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

37 

0.00 

0.00 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

38 

6,533.02 

181.02 

6,352.00 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

5.82 

5.82 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

42 

21,238.55 

21,238.55 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

49 

174.72 

174.72 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

33,463.04 

本年支出合计 

54 

27,955.34 

21,603.34 

6,352.00 

  

25 

  

  

55 

  

  

  

年初财政拨款结转和结余 

26 

0.00 

年末财政拨款结转和结余 

56 

5,507.70 

5,507.70 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款 

27 

0.00 

基本支出结转 

57 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

0.00 

项目支出结转和结余 

58 

5,507.70 

5,507.70 

0.00 

  

29 

  

  

59 

  

  

  

收入总计 

30 

33,463.04 

支出总计 

60 

33,463.04 

27,111.04 

6,352.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

财政拨款支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

公开05 

 

编制单位:江苏省南京市溧水区水务局 

2016 

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

27,955.34 

1,258.53 

26,696.82 

 

205 

教育支出 

3.24 

3.24 

0.00 

 

20508 

进修及培训 

3.24 

3.24 

0.00 

 

2050803 

  培训支出 

3.24 

3.24 

0.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

6,533.02 

181.02 

6,352.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

176.99 

176.99 

0.00 

 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

142.60 

142.60 

0.00 

 

2080502 

  事业单位离退休 

34.39 

34.39 

0.00 

 

20806 

企业改革补助 

4.02 

4.02 

0.00 

 

2080601 

  企业关闭破产补助 

4.02 

4.02 

0.00 

 

20822 

大中型水库移民后期扶持基金支出 

4,752.00 

0.00 

4,752.00 

 

2082202 

  基础设施建设和经济发展 

4,752.00 

0.00 

4,752.00 

 

20823 

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 

1,600.00 

0.00 

1,600.00 

 

2082399 

  其他小型水库移民扶助基金支出 

1,600.00 

0.00 

1,600.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

5.82 

5.82 

0.00 

 

21005 

医疗保障 

5.82 

5.82 

0.00 

 

2100503 

  公务员医疗补助 

5.82 

5.82 

0.00 

 

213 

农林水支出 

21,238.55 

893.73 

20,344.82 

 

21301 

农业 

365.00 

0.00 

365.00 

 

2130106 

  科技转化与推广服务 

345.00 

0.00 

345.00 

 

2130199 

  其他农业支出 

20.00 

0.00 

20.00 

 

21303 

水利 

20,873.55 

893.73 

19,979.82 

 

2130301 

  行政运行 

526.81 

526.81 

0.00 

 

2130302 

  一般行政管理事务 

221.91 

0.00 

221.91 

 

2130304 

  水利行业业务管理 

324.74 

324.74 

0.00 

 

2130305 

  水利工程建设 

12,204.60 

0.00 

12,204.60 

 

2130306 

  水利工程运行与维护 

120.00 

0.00 

120.00 

 

2130308 

  水利前期工作 

45.00 

0.00 

45.00 

 

2130309 

  水利执法监督 

45.00 

0.00 

45.00 

 

2130311 

  水资源节约管理与保护 

285.00 

0.00 

285.00 

 

2130314 

  防汛 

447.31 

0.00 

447.31 

 

2130316 

  农田水利 

5,099.00 

0.00 

5,099.00 

 

2130317 

  水利技术推广 

30.00 

0.00 

30.00 

 

2130321 

  大中型水库移民后期扶持专项支出 

40.00 

0.00 

40.00 

 

2130331 

  水资源费安排的支出 

1,322.00 

0.00 

1,322.00 

 

2130399 

  其他水利支出 

162.19 

42.19 

120.00 

 

221 

住房保障支出 

174.72 

174.72 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

174.72 

174.72 

0.00 

 

2210201 

  住房公积金 

74.57 

74.57 

0.00 

 

2210202 

  提租补贴 

82.57 

82.57 

0.00 

 

2210203 

  购房补贴 

17.58 

17.58 

0.00 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

 

财政拨款基本支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开06 

 

编制单位:江苏省南京市溧水区水务局 

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

人员经费 

公用经费 

 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

 
 

301 

工资福利支出 

797.17 

302 

商品和服务支出 

105.62 

310 

其他资本性支出 

0.00 

 

30101 

  基本工资 

205.35 

30201 

  办公费 

15.31 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

 

30102 

  津贴补贴 

232.93 

30202 

  印刷费 

0.00 

31002 

  办公设备购置 

0.00 

 

30103 

  奖金 

104.13 

30203 

  咨询费 

0.00 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

 

30104 

  其他社会保障缴费 

51.72 

30204 

  手续费 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

 

30106 

  伙食补助费 

77.36 

30205 

  水费 

0.72 

31006 

  大型修缮 

0.00 

 

30107 

  绩效工资 

125.67 

30206 

  电费 

13.50 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.00 

 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

0.00 

30207 

  邮电费 

8.30 

31008 

  物资储备 

0.00 

 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30208 

  取暖费 

0.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

 

30199 

  其他工资福利支出 

0.00 

30209 

  物业管理费 

0.00 

31010 

  安置补助 

0.00 

 

303 

对个人和家庭的补助 

355.74 

30211 

  差旅费 

2.40 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

 

30301 

  离休费 

18.23 

30212 

  因公出国(境)费用 

6.80 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

 

30302 

  退休费 

158.77 

30213 

  维修() 

5.64 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

 

30303 

  退职(役)费 

4.02 

30214 

  租赁费 

0.00 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

 

30304 

  抚恤金 

0.00 

30215 

  会议费 

8.24 

31020 

  产权参股 

0.00 

 

30305 

  生活补助 

0.00 

30216 

  培训费 

3.24 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

 

30306 

  救济费 

0.00 

30217 

  公务接待费 

15.00 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

 

30307 

  医疗费 

0.00 

30218 

  专用材料费 

0.00 

30401 

  企业政策性补贴 

0.00 

 

30308 

  助学金 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

30402 

  事业单位补贴 

0.00 

 

30309 

  奖励金 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

30403 

  财政贴息 

0.00 

 

30310 

  生产补贴 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.00 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

0.00 

 

30311 

  住房公积金 

74.57 

30227 

  委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

 

30312 

  提租补贴 

82.57 

30228 

  工会经费 

8.29 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

 

30313 

  购房补贴 

17.58 

30229 

  福利费 

2.14 

30707 

  国外债务付息 

0.00 

 

30314 

  采暖补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

5.00 

399 

其他支出 

0.00 

 

30315 

  物业服务补贴 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

0.00 

39906 

  赠与 

0.00 

 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

  

  

  

 

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

11.04 

  

  

  

 

人员经费合计 

1,152.90 

公用经费合计 

105.62 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

公开07 

 

编制单位:江苏省南京市溧水区水务局 

2016年度 

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

 

功能分类编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

21,603.34 

1,258.53 

20,344.82 

 

205 

教育支出 

3.24 

3.24 

0.00 

 

20508 

进修及培训 

3.24 

3.24 

0.00 

 

2050803 

  培训支出 

3.24 

3.24 

0.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

181.02 

181.02 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

176.99 

176.99 

0.00 

 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

142.60 

142.60 

0.00 

 

2080502 

  事业单位离退休 

34.39 

34.39 

0.00 

 

20806 

企业改革补助 

4.02 

4.02 

0.00 

 

2080601 

  企业关闭破产补助 

4.02 

4.02 

0.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

5.82 

5.82 

0.00 

 

21005 

医疗保障