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索 引 号:    K13651684/2017-00178 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 公告
发布机构:    溧水区人民政府 生成日期:    2017-10-26
生效日期:    2017-09-13 废止日期:    
信息名称:    2016年度溧水区城建局部门决算公开编制说明
文  号:     关 键 词:    2016年度溧水区城建局部门决算公开编制说明
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2016年度溧水区城建局部门决算公开编制说明

  目  录 

  第一部分 部门概况 

  一、 主要职能 

  二、 部门决算单位构成情况 

  三、 2016年度主要工作完成情况 

  第二部分 区城建局2016年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、 机关运行经费支出决算表 

  十二、 政府采购支出决算表 

  第三部分 区城建局2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名称解释 

    

  第一部分 部门概况 

  一、 部门主要职能 

  1、负责城乡建设计划,项目的统筹管理及审核把关工作;牵头组织编制中长期发展规划,近期建设规划和年度任务计划;会同有关部门编制下达区建设项目计划;负责建设项目监管并对计划执行实施监督考核,指导项目储备工作,牵头组织编制下达项目建设计划;协助做好行业产品价格管理工作。 

   2、负责组织城乡建设重要政策的调研工作;组织有关规范性文件的起草,修订;承办有关建设法规,规章的应用解释;负责本局行政执法监督检查,行政复议,行政诉讼应诉工作;负责建设系统行政执法监督管理工作;制定建设法规宣传教育规划并组织实施;负责建筑市场执法监察的监督管理;负责本局行政执法案件的审核工作;指导建设系统政治理论学习,思想政治工作和社会主义精神文明建设;组织开展建设系统文明和综治创建,新闻宣传,文化建设工作;负责建设系统职工教育和培训工作。 

  3、负责市政公用设施建设项目的规划与计划的编制及研究论证,前期储备和方案论证,初步设计方案审查,设计招投标的论证以及工程竣工验收备案;组织开展政府投资城区路灯照明建设项目的竣工验收;负责城区路灯照明行政许可和执法工作;负责燃气市场准入,行政许可,资质审批等工作,督促落实安全生产与管理措施。 

  4、负责贯彻执行国家、省、市、区有关园林绿化管理的方针政策和法律法规;负责城区园林绿化管理工作,归口负责有关行政审批和审查报批工作,指导城区的绿化美化工作;综合管理城区绿化工程方案设计,审计工作;组织开展政府投资园林绿化项目的竣工验收;指导城区公共绿地的养护管理工作,制定城市绿地养护管理标准及生产检查评分细则,进行组织实施;组织绿化养护管理的检查,考评及奖惩工作。 

  5、制定建筑业发展规划,政策并监督执行,指导建筑业改革和发展工作;负责建筑施工,装饰装修,监理,造价咨询,招标代理,工程检测等行业的市场监管及机构资质,从业人员资格管理;负责建筑工程施工许可证审批管理;负责建筑工程建设标准定额和工程造价管理;制定建设工程质量管理,安全生产的规章制度并监督执行;负责全区建设工程施工工地现场管理;负责组织或协助对建设工程重大质量,安全事故的调查处理;拟订规范建设工程招投标行为的政策;监督管理建设工程报建和招投标活动;负责建设工程合同审查及备案管理;负责建筑节能管理和建设科技成果的管理,牵头推进可再生能源建筑应用示范工作;指导全系统企业开拓外部建筑市场。 

  二、部门决算单位构成情况 

  区城建局基层决算单位为溧水区城乡建设局,单位性质为行政机关,下属事业单位为绿化管理所。2016年底共有在职人员149人,其中在编人员88人(行政人员17人,事业人员71人),编外人员61人。离退休53人。公务用车8辆。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  一年来,全局上下主动适应经济发展新常态,自觉践行新的发展理念,在深化改革创新中激发动力活力,胜利完成“十二五”规划确定的各项任务,实现了“十三五”发展的良好开局。至年底。城市建成区面积扩展至60.8平方公里,城区园林绿地面积1119万平方米,城区绿化覆盖率44.2%,城市路灯亮化率98.4%,全区城镇化率达61.5%,城市综合竞争力列2016年中国中小城市综合实力百强区第69位。列入市、区年度城建目标圆满完成。 

  (一)服务发展,加强城乡规划建设任务管理 

  为抓好全区城乡建设管理任务,根据区委、区政府要求,我局建立城乡规划建设任务项目推进工作责任制,重点抓好副城建设项目及市考核项目督察工作,确保年度任务按时序进度推进。项目开工数、竣工数较往年有明显提高,投资对全区经济的拉动效应日益明显。与此同时,我局按照区政府职能的重新分工,积极协助区城建集团做好城建项目管理,着重推进城南新区建设,完善城市功能。至年底,城南新区“七纵七横”路网框架基本形成,幸庄湿地公园一期建成开放,陈沛河景观提升二期工程全部完成,行政服务中心主体竣工,无想山城市森林公园、市民中心、中山河景观提升工程等公共设施加快建设,城南新区形象初现。 

  (二)完善功能,推进市政基础设施建设与管理 

  1、燃气一体化目标圆满完成。坚持规划引领,完成《南京市溧水区燃气专项规划修编》,完成白马—洪蓝25公里高压管线初步设计,“三横一纵”中压管建设基本完成。其中:第一横(白马—永阳段—石湫段)中压管线29.6公里、第二横(永阳—东屏)5.6公里已试运行通气;第一纵(晶桥—开发区)23公里中压管线建设基本结束;第三横(洪蓝—明觉)8公里即将开工;永阳、开发区、石湫、东屏、洪蓝等镇区内市政支管网管线完成铺设64公里。到年底,全区共建成燃气管网122.2公里,超额完成全年目标。全区累计建成燃气管网370公里。 

  2、完成市政养护市场化试点工作。加大城区范围内市政设施养护力度,提升市政养护水平,完成城东片区市政设施养护市场化试点;对城区桥涵开展维护管养,制定城区桥涵定期检测和结构检测方案,将通过政府采购招标实施。全年市政维修路面2817平方米,排水管道347米,人行道5260平方米,更换检查井260套,雨水篦子220套,路牙维修2905米,树池994米,蘑菇石130米,阻车石100个,维修路名牌13个,桥栏杆18.6米,桥梁伸缩缝45米。至年底,城区市政管养的区域面积近15平方公里,道路总长近66公里、车行道面积约129万平方米,人行道面积约48.2万平方米,排水管道约144公里。开展“9322”环境综合整治,结合数字化城管系统,开展城市标准化建设,促进市政日常养护规范化。出台《溧水区市政设施移交管理办法》(溧政办发〔2016〕31号),区政府已行文下发执行。完成文昌路、丁家潭路、珍珠路、中大街名仕阁人行道及停车场,完成交通西路、分龙岗东路、中山东路人行道改造工程。 

  3、积极推进路灯设施管理。完成中山路路灯改造工程,已交付使用;完成珍珠路、宝塔路、后巷、中大街绿化带灯亮化。配合S7轻轨工程完成秦淮路路灯的迁移,迁移路灯75盏、景观灯18盏。加快大西门路灯改造工程建设,春节前完成。支持老旧小区和支路支巷的路灯改造,做好城区路灯日常维修,全年排除故障1500余起,更换灯泡1012盏,更换故障电缆2556米,夜晚加班维修中华灯13次,抢修31个班次。主城区路灯亮灯率保持98%以上,在每月全市考核中,我区均名列前茅。至年底,我局管理的路灯总里程达125公里。 

  4、加强燃气安全管理。把“零泄漏、零火灾、零爆炸、零死亡、零事故”目标为主要任务,对全区所有的液化气站、天然气管道公司、加气站进行多轮安全大检查,对存在问题督促整改到位,做到防患于未然。加强业务培训,提升燃气行业专业人员岗位技能和规范操作行为,提高燃气经营和服务水平,培训各类人员101人次,全区“黑站、黑点”现象基本消除,安全保供目标实现,老百姓真正享受到用气实惠。 

  (三)品质提升,推进园林景观建设,打造优美人居环境 

  一是围绕康居新城建设要求,在提升城市品质、内涵上下功夫。编制完成《全区三年绿地建设计划》《城区绿荫建设计划》,并主动做好项目跟踪服务。做好20株古树名木保护工作,指导园林式单位(居住区)创建。为增加绿化彩化的立体景观效果,摆放花箱84个,布置桥梁12座。在城区各重要路口及城市中心等处增设城市“绿色雕塑”4处。开展天生桥大道(宁高高架至246省道段)示范路创建,长4.8公里,预计投资4.5亿元,项目已完成立项,即将招投标。协助城建集团抓好幸庄公园、无想山国家森林公园两个山门入口景观、陈沛河景观提升二期工程等全区重点绿地项目建设。目前, 246省道、珍珠南路两个入口游客中心基本竣工,幸庄湿地公园附属配套建筑、陈沛桥河景观提升二期项目全部完成。继续做好城区绿化管理养护,加强园林专业技术培训,落实养护责任制,推行绩效考核,加强对绿化养护单位的日常监管,每月组织开展优质绿化养护项目评比,对每个标段设置精品园林养护示范段,努力营造养护单位争先创优的氛围。一年来,我区绿化养护工作在全市绿化多次考核中名列前茅,溧水城区绿化养护再上新台阶。至2016年底,城区共新增绿地面积21万平方米,城区绿地率达39.62%,绿化覆盖率达44.2%,人均公园绿地面积达15.74平方米。 

  二是大力实施生态治理工程,提升城市品质。按照《溧水区水环境整治两年行动计划实施方案》,落实河长制,高标准做好南门河黑臭河道管理,全面提升城市水环境综合治理水平,我局负责的护城河、南门河片区5项水环境整治任务有序推进。开展陈沛河(燕溪小段)、金毕河(天生桥大道至幸庄路段)生态修复及河道景观提升,沿河片区实施雨污分流,改善河道水质。实施中心城市排水达标区创建工程,完成石虎北路、石虎西路、文昌东路、钟灵北路、薛李东路的污水主管网2.7公里,完成幸福佳苑、秦淮东郡、石虎名苑、琉璃花园的支管网6.5公里。 

  (四)城乡协同,加快新市镇建设,打造都市田园 

  围绕“都市田园”蓝图,全区新市镇建设坚持突出重点,展现亮点,主攻难点,关注薄弱点,切实提升新市镇功能和品质。一是大力推进新市镇建设,特别是加快白马、东屏、石湫等三个市级重点新市镇集镇基础设施建设。三镇共有13个基础设施建设项目,总投资1.2亿元。到目前,完成项目9个, 4个项目正在施工,已完成投资8965万元。其他一般镇共有6个项目,全部完成,完成投资4710万元。二是继续推进美丽乡村“五大片区”项目建设,排定项目129个,年度总投资约34.5亿元。至年底,完成项目58个,正在实施45个;已完成投资约26.4亿元,占比76.28%。以宁杭高速以南、341省道两侧以及白马南部片区共71平方公里的市重点区域建设,共41个项目,已全部完成,完成投资10.67亿元。三是促进美丽乡村融合发展。启动实施特色村景观化改造提升8个以上;镇村景观化道路新建项目、景观化改造提升工程有序推进。四是推进农村困难群体危房改造。市下达我区危房改造任务为88户全部完成,其中新建(翻建)79户,维修9户。 

  (五)严格监管,加快建筑施工现代化,促进建筑业健康稳步发展 

  建筑业稳步发展,完成《溧水建筑业十三五规划》的编制,已上报区政府。全区建筑企业全年完成施工面积1080万平方米,实现建筑施工产值160亿元,税收5.2亿元。完成建筑企业集聚高素质人才共163人,占区下达指标的163%。全区建筑市场规范有序,企业效益进一步好转,工程质量监管得到加强,各类事故有效扼制,文明工地遍地开花。具体体现在“八个加强”。 

  1、加强招投标市场管理。狠抓制度建设和招投标监管,改革招投标监管方式,扶持民营经济发展,全面放开民营资本投资项目的招投标, 民营资本投资的项目全部采用直接发包备案制,极大地方便民营企业的项目发包,缩短了备案时间,提高了效率。加强国有特别是政府投资项目招投标监管, 坚持标段价格达到1000万元的区政府投资项目实行上会制度,进一步规范区政府投资项目实施,节约工程造价。全面推广综合评分法项目进行跨市远程、施工组织设计采用暗标评审的方法,进一步减少评标过程有暗箱操作的可能和人为因素干扰,增加了评标的公正性。全年监管工程525个标段数,总计中标金额80.97亿元。其中施工类401个标段数,中标金额79.97亿元;服务类123个标段数,中标金额9876.12万元;材料设备类1个标段数,中标金额134.99万元。坚持招投标监管领导小组会议制度,坚决从源头上把好招标关,全区招投标工作呈现出“三多三少”的可喜局面,即:进场项目增多,场外交易项目减少;“一标定终身”项目增多,标后变更的项目减少;勘察设计服务类项目进场招标增多,不愿进场交易的减少。 

  2、加强施工企业监管。一是规范服务。全年办理施工许可证92件,总建筑面积247万平方米,总造价85.77亿元。办理施工合同备案380件,总建筑面积347.9万平方米,总造价85.77亿元。办理分包合同备案170件,涉及分包面积866.35万平方米,分包额47.96亿元,分包备案工作步入正轨,企业分包行为进一步得到规范。二是加强建筑工地实名制管理。办理实名制缴费并项目建档278个,受理人员进场2.3万人,发放市民卡4200多张,实行实名制刷卡考勤项目156个;工资实行实名制发放,切实维护施工作业人员的合法权益。目前,全区共有9200余名建筑工人拥有市民卡。三是认真做好建筑业企业资质和建造师(小型项目管理师)资质资格管理。至年底,全区有资质建筑施工企业131家,其中一级12家,二级41家,三级50家,劳务企业28家。有建造师1927名,小型项目管理师841名。办理外地企业入溧单项登记2405家次。四是积极做好工程造价工作,完成地方材料价格测报12期。 

  3、加强建筑市场监管。积极开展建筑市场综合执法检查,共抽查项目181个,其中主体在建项目41个,市政、装饰等其他各类项目140个。继续做好分包备案管理,所有项目一律审查网上备案情况,对于网上未申报的项目书面备案均不予通过。按照违法必查、查而必改、查而必处的原则,对区内建筑市场依法进行管理。全年共检查新建工程项目86个,建筑面积63.52万平方米,总造价约7.64亿元。共发停工通知书36份,整改通知书57份,均比上年有所增加。加快建筑市场诚信体系建设,做好企业信用评价,规范建筑市场秩序。 

  4、加强建设工程质量监督。全年受监单位工程1764个,面积1181万平方米。新报监单位工程455个,面积344.8万平米。监督单位工程竣工验收321个,面积164万平米,住宅分户验收9009套。各项检查抽查巡查117次,下发质量整改通知118份、停工通知20份;现场实体质量抽测140次,监督处理检测不合格和异常无效报告1200份;办理工程竣工备案292个,受理和处理质量投诉654起。全区获省扬子杯工程2个,市金陵杯工程35个,市优质结构工程80个。除加强日常监督抽查外,在一些重要环节加强质量监督措施的落实,通过加强监理、检测机构的监督管理,建筑材料进场监督管理,保障房工程质量监督管理,开展现场观摩和工程质量创优监督服务,实行样板引路,提高质量水平,提高先进仪器装备,增强质量监督科学性,减少质量通病,全区建设工程质量水平进一步提高。 

  5、加强建设工程安全生产监管。强化责任意识,严格落实安全生产监管责任,认真贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及区委区政府和上级主管部门有关安全工作的指示精神,始终坚持 “安全第一,预防为主,综合治理”的工作方针,强化制度建设,实行网格化管理模式,推动安全生产长效管理,全面加强依法监督,依法行政,以“监、帮、促”为理念,积极开展各类安全专项检查,严控事故率,稳定安全生产良好局面。全年受理安全监督备案项目 184个,其中房屋建筑及装饰装修项目 158个,面积近400万平方米,市政工程26个。按照“多查快报,即刻生效”机制,加大违法违规行为查处力度,对安全问题突出、态度不端正、整改或履职不到位的责任单位和责任人,从严处罚,约谈警示单位51家次,红黄牌警示12家,通报批评10家,经济处罚21家,停标一年1家。通过联合执法,失信惩戒,切实提高安全意识。至年底,全区在建工程216个,其中房建工程173个,面积869万平方米,市政工程43个,安全受监率 100% 。全年创建省市文明工地52个,其中省级17个,市级35个。 

  6、加强建筑业民工工资清欠。全年接受民工工资拖欠投诉240余起,涉及拖欠民工工资4200余万元,民工3600多人。妥善处理5起群体性事件,未发生到省市急访事件,切实维护社会稳定。 

  7、加强检测计量管理。认真贯彻计量认定管理办法、落实计量认定评审准则,按照“公正、廉洁、科学、严谨”的管理要求,积极开展各项检测检验工作,顺利取得新计量认定证书及检测机构资质证书。加大科技投入,引进2台国内先进的混凝土抗渗检测仪投入使用,填补溧水空白。全年接受客户委托检测项目147项,新增检测建筑面积361万平方米,接受检测送样1.1万批次,完成检测任务9.1万项,出具不合格检测报告1973份,检测中心为全区建设工程把好质量关发挥重要作用。 

  8、加强施工图质量审查。全年审查各类建筑项目182项,总建筑面积174.7万平方米;勘察项目83项,施工图审查项目99项。各类设计变更27件,建筑幕墙、装饰、钢结构共计审查19项。合同备案共349项。对全区范围内居住建筑、公共建筑全面推行绿色建筑设计(评价)标准,严格进行绿色建筑施工图审查管理,全年审查绿色建筑项目56项,总建筑面积63.7万平方米。对2个项目进行初步设计文件审查,全区施工图审查效益进一步提高。 

  (六)戮力同心,战胜百年不遇洪灾,抗洪精神得到弘扬 

  高度重视城区防汛工作。汛前完成《溧水区南门河(大西门街至永昌桥段)防洪应急方案》编制,积极筹备防汛物资,加强防汛设施建设,组织召开城区防汛工作会议,制定城区防汛工作方案及应急预案,组织养护单位对城区所有排水管道进行检查清疏,对重要排水主管道保证完好畅通,对易淹片区进行重点改造疏通,全力做好城区防台风准备。 

  全力开展城区抗洪抢险。2016年7月份,溧水城区遭遇百年一遇的特大洪水袭击,面对特大洪灾和严重灾情,在区委、区政府的坚强领导下,我局超前谋划,沉着指挥,鼓舞热情,激发干劲,凝聚力量,积极开展抢险救灾,确保了城区安全渡汛。共组织950人次工作在防汛一线,落实防汛专项经费568万元,组建 2支防汛抢险突击队。架设机泵27台,组织挖掘机6台、装载机2台、各类运输车辆10辆、充气皮划艇2台、移动式电源泵车1台。累计紧急排水145万立方米,成功处置险情3处。广大党员干部齐心协力,昼夜奋战,忘我拼搏,最大限度地降低灾害损失,实现了河堤不溃、人员不亡的目标,取得了令人振奋的工作成绩,涌现出一批先进集体和先进个人,有1人荣立市“三等功”,6人受区委区政府表彰。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第二部分 区城建局2016年度部门决算表 

收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开01表 

编制单位:江苏省南京市溧水区城乡建设局 

2016年度 

  

  

  

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

按支出性质 

行次 

决算数 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

栏次 

  

3 

一、财政拨款收入 

1 

6,038.78 

一、一般公共服务支出 

29 

0.00 

一、基本支出 

52 

1,672.39 

  其中:政府性基金 

2 

420.00 

二、外交支出 

30 

0.00 

二、项目支出 

53 

4,366.39 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

31 

0.00 

三、上缴上级支出 

54 

0.00 

三、事业收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

32 

0.00 

四、经营支出 

55 

0.00 

四、经营收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

33 

0.00 

五、对附属单位补助支出 

56 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

34 

0.00 

  

  

  

六、其他收入 

7 

0.00 

七、文化体育与传媒支出 

35 

0.00 

  

  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

193.53 

  

  

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

5.28 

  

  

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

0.00 

  

  

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

5,589.76 

  

  

  

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

0.00 

  

  

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

0.00 

  

  

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

0.00 

  

  

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

0.00 

  

  

  

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

0.00 

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

0.00 

  

  

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

0.00 

  

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

250.22 

  

  

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

0.00 

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

49 

0.00 

  

  

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

0.00 

  

  

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

0.00 

  

  

  

本年收入合计 

24 

6,038.78 

本年支出合计 

57 

6,038.78 

    用事业基金弥补收支差额 

25 

0.00 

    结余分配 

58 

0.00 

    年初结转和结余 

26 

0.00 

    年末结转和结余 

59 

0.00 

  

27 

  

  

60 

0.00 

总计 

28 

6,038.78 

总计 

61 

6,038.78 

         收入决算表     公开02 

 

  

  

  

  

  

  

编制单位:江苏省南京市溧水区城乡建设局 

2016年度 

金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

合计 

6,038.79 

6,038.79 

208 

社会保障和就业支出 

193.53 

193.53 

20805 

行政事业单位离退休 

183.98 

183.98 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

183.98 

183.98 

20806 

企业改革补助 

8.67 

8.67 

2080601 

  企业关闭破产补助 

8.67 

8.67 

20899 

其他社会保障和就业支出 

0.88 

0.88 

2089901 

  其他社会保障和就业支出 

0.88 

0.88 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

5.28 

5.28 

21005 

医疗保障 

5.28 

5.28 

2100503 

  公务员医疗补助 

5.28 

5.28 

212 

城乡社区支出 

5,589.76 

5,589.76 

21201 

城乡社区管理事务 

2,167.87 

2,167.87 

2120101 

  行政运行 

882.16 

882.16 

2120102 

  一般行政管理事务 

423.71 

423.71 

2120199 

  其他城乡社区管理事务支出 

862.00 

862.00 

21203 

城乡社区公共设施 

2,941.89 

2,941.89 

2120399 

  其他城乡社区公共设施支出 

2,941.89 

2,941.89 

21206 

建设市场管理与监督 

60.00 

60.00 

2120601 

  建设市场管理与监督 

60.00 

60.00 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

420.00 

420.00 

2120804 

  农村基础设施建设支出 

420.00 

420.00 

221 

住房保障支出 

250.22 

250.22 

22101 

保障性安居工程支出 

82.50 

82.50 

2210105 

  农村危房改造 

82.50 

82.50 

22102 

住房改革支出 

167.72 

167.72 

2210201 

  住房公积金 

109.13 

109.13 

2210202 

  提租补贴 

18.68 

18.68 

2210203 

  购房补贴 

39.91 

39.91 

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

公开03表 

编制单位:江苏省南京市溧水区城乡建设局 

  

2016年度 

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

6,038.79 

1,672.40 

4,366.39 

208 

社会保障和就业支出 

193.53 

193.53 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

183.98 

183.98 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

183.98 

183.98 

0.00 

20806 

企业改革补助 

8.67 

8.67 

0.00 

2080601 

  企业关闭破产补助 

8.67 

8.67 

0.00 

20899 

其他社会保障和就业支出 

0.88 

0.88 

0.00 

2089901 

  其他社会保障和就业支出 

0.88 

0.88 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

5.28 

5.28 

0.00 

21005 

医疗保障 

5.28 

5.28 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

5.28 

5.28 

0.00 

212 

城乡社区支出 

5,589.76 

1,305.87 

4,283.89 

21201 

城乡社区管理事务 

2,167.87 

1,305.87 

862.00 

2120101 

  行政运行 

882.16 

882.16 

0.00 

2120102 

  一般行政管理事务 

423.71 

423.71 

0.00 

2120199 

  其他城乡社区管理事务支出 

862.00 

0.00 

862.00 

21203 

城乡社区公共设施 

2,941.89 

0.00 

2,941.89 

2120399 

  其他城乡社区公共设施支出 

2,941.89 

0.00 

2,941.89 

21206 

建设市场管理与监督 

60.00 

0.00 

60.00 

2120601 

  建设市场管理与监督 

60.00 

0.00 

60.00 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

420.00 

0.00 

420.00 

2120804 

  农村基础设施建设支出 

420.00 

0.00 

420.00 

221 

住房保障支出 

250.22 

167.72 

82.50 

22101 

保障性安居工程支出 

82.50 

0.00 

82.50 

2210105 

  农村危房改造 

82.50 

0.00 

82.50 

22102 

住房改革支出 

167.72 

167.72 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

109.13 

109.13 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

18.68 

18.68 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

39.91 

39.91 

0.00 

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开04表 

编制单位:江苏省南京市溧水区城乡建设局 

2016年度 

  

  

  

单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

5,618.78 

一、一般公共服务支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

420.00 

二、外交支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

3 

  

三、国防支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

5 

  

五、教育支出 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

  

6 

  

六、科学技术支出 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

37 

0.00 

0.00 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

38 

193.53 

193.53 

0.00 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

5.28 

5.28 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

41 

5,589.76 

5,169.76 

420.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

49 

250.22 

250.22 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

6,038.78 

本年支出合计 

54 

6,038.78 

5,618.78 

420.00 

  

25 

  

  

55 

  

  

  

年初财政拨款结转和结余 

26 

0.00 

年末财政拨款结转和结余 

56 

0.00 

0.00 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款 

27 

0.00 

基本支出结转 

57 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

0.00 

项目支出结转和结余 

58 

0.00 

0.00 

0.00 

  

29 

  

  

59 

  

  

  

收入总计 

30 

6,038.78 

支出总计 

60 

6,038.78 

5,618.78 

420.00 

财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

  

  

公开05表 

编制单位:江苏省南京市溧水区城乡建设局 

2016年 

  

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

6,038.79 

1,672.40 

4,366.39 

208 

社会保障和就业支出 

193.53 

193.53 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

183.98 

183.98 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

183.98 

183.98 

0.00 

20806 

企业改革补助 

8.67 

8.67 

0.00 

2080601 

  企业关闭破产补助 

8.67 

8.67 

0.00 

20899 

其他社会保障和就业支出 

0.88 

0.88 

0.00 

2089901 

  其他社会保障和就业支出 

0.88 

0.88 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

5.28 

5.28 

0.00 

21005 

医疗保障 

5.28 

5.28 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

5.28 

5.28 

0.00 

212 

城乡社区支出 

5,589.76 

1,305.87 

4,283.89 

21201 

城乡社区管理事务 

2,167.87 

1,305.87 

862.00 

2120101 

  行政运行 

882.16 

882.16 

0.00 

2120102 

  一般行政管理事务 

423.71 

423.71 

0.00 

2120199 

  其他城乡社区管理事务支出 

862.00 

0.00 

862.00 

21203 

城乡社区公共设施 

2,941.89 

0.00 

2,941.89 

2120399 

  其他城乡社区公共设施支出 

2,941.89 

0.00 

2,941.89 

21206 

建设市场管理与监督 

60.00 

0.00 

60.00 

2120601 

  建设市场管理与监督 

60.00 

0.00 

60.00 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

420.00 

0.00 

420.00 

2120804 

  农村基础设施建设支出 

420.00 

0.00 

420.00 

221 

住房保障支出 

250.22 

167.72 

82.50 

22101 

保障性安居工程支出 

82.50 

0.00 

82.50 

2210105 

  农村危房改造 

82.50 

0.00 

82.50 

22102 

住房改革支出 

167.72 

167.72 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

109.13 

109.13 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

18.68 

18.68 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

39.91 

39.91 

0.00 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

财政拨款基本支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开06表 

编制单位:江苏省南京市溧水区城乡建设局 

  

  

2017年8月 

  

  

  

金额单位:万元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

1,121.29 

302 

商品和服务支出 

184.58 

310 

其他资本性支出 

0.00 

30101 

  基本工资 

176.97 

30201 

  办公费 

45.96 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

30102 

  津贴补贴 

313.80 

30202 

  印刷费 

0.00 

31002 

  办公设备购置 

0.00 

30103 

  奖金 

73.74 

30203 

  咨询费 

0.00 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

30104 

  其他社会保障缴费 

121.07 

30204 

  手续费 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

30106 

  伙食补助费 

0.00 

30205 

  水费 

1.66 

31006 

  大型修缮 

0.00 

30107 

  绩效工资 

179.80 

30206 

  电费 

28.97 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.00 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

255.90 

30207 

  邮电费 

23.12 

31008 

  物资储备 

0.00 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30208 

  取暖费 

0.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

30199 

  其他工资福利支出 

0.00 

30209 

  物业管理费 

0.00 

31010 

  安置补助 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

366.52 

30211 

  差旅费 

1.54 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

30301 

  离休费 

8.93 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

30302 

  退休费 

175.05 

30213 

  维修(护)费 

0.00 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30214 

  租赁费 

0.00 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

30304 

  抚恤金 

0.00 

30215 

  会议费 

3.07 

31020 

  产权参股 

0.00 

30305 

  生活补助 

0.00 

30216 

  培训费 

11.54 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

30306 

  救济费 

0.00 

30217 

  公务接待费 

19.02 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

30307 

  医疗费 

5.28 

30218 

  专用材料费 

0.00 

30401 

  企业政策性补贴 

0.00 

30308 

  助学金 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

30402 

  事业单位补贴 

0.00 

30309 

  奖励金 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

30403 

  财政贴息 

0.00 

30310 

  生产补贴 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.00 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

0.00 

30311 

  住房公积金 

109.13 

30227 

  委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

30312 

  提租补贴 

18.68 

30228 

  工会经费 

20.00 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

30313 

  购房补贴 

39.91 

30229 

  福利费 

1.92 

30707 

  国外债务付息 

0.00 

30314 

  采暖补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

27.78 

399 

其他支出 

0.00 

30315 

  物业服务补贴 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

0.00 

39906 

  赠与 

0.00 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

9.55 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

  

  

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

0.00 

  

  

  

人员经费合计 

1,487.81 

公用经费合计 

184.58 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

  

  

公开07表 

编制单位:江苏省南京市溧水区城乡建设局 

2016年度 

  

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

5,618.79 

1,672.40 

3,946.39 

208 

社会保障和就业支出 

193.53 

193.53 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

183.98 

183.98 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

183.98 

183.98 

0.00 

20806 

企业改革补助 

8.67 

8.67 

0.00 

2080601 

  企业关闭破产补助 

8.67 

8.67 

0.00 

20899 

其他社会保障和就业支出 

0.88 

0.88 

0.00 

2089901 

  其他社会保障和就业支出 

0.88 

0.88 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

5.28 

5.28 

0.00 

21005 

医疗保障 

5.28 

5.28 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

5.28 

5.28 

0.00 

212 

城乡社区支出 

5,169.76 

1,305.87 

3,863.89 

21201 

城乡社区管理事务 

2,167.87 

1,305.87 

862.00 

2120101 

  行政运行 

882.16 

882.16 

0.00 

2120102 

  一般行政管理事务 

423.71 

423.71 

0.00 

2120199 

  其他城乡社区管理事务支出 

862.00 

0.00 

862.00 

21203 

城乡社区公共设施 

2,941.89 

0.00 

2,941.89 

2120399 

  其他城乡社区公共设施支出 

2,941.89 

0.00 

2,941.89 

21206 

建设市场管理与监督 

60.00 

0.00 

60.00 

2120601 

  建设市场管理与监督 

60.00 

0.00 

60.00 

221 

住房保障支出 

250.22 

167.72 

82.50 

22101 

保障性安居工程支出 

82.50 

0.00 

82.50 

2210105 

  农村危房改造 

82.50 

0.00 

82.50 

22102 

住房改革支出 

167.72 

167.72 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

109.13 

109.13 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

18.68 

18.68 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

39.91 

39.91 

0.00 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开08表 

 

编制单位:江苏省南京市溧水区城乡建设局 

  

  

2016年 

  

  

  

金额单位:万元 

 

人员经费 

公用经费 

 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

 
 

301 

工资福利支出 

1,121.29 

302 

商品和服务支出 

184.58 

310 

其他资本性支出 

0.00 

 

30101 

  基本工资 

176.97 

30201 

  办公费 

45.96 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

 

30102 

  津贴补贴 

313.80 

30202 

  印刷费 

0.00 

31002 

  办公设备购置 

0.00 

 

30103 

  奖金 

73.74 

30203 

  咨询费 

0.00 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

 

30104 

  其他社会保障缴费 

121.07 

30204 

  手续费 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

 

30106 

  伙食补助费 

0.00 

30205 

  水费 

1.66 

31006 

  大型修缮 

0.00 

 

30107 

  绩效工资 

179.80 

30206 

  电费 

28.97 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.00 

 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

255.90 

30207 

  邮电费 

23.12 

31008 

  物资储备 

0.00 

 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30208 

  取暖费 

0.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

 

30199 

  其他工资福利支出 

0.00 

30209 

  物业管理费 

0.00 

31010 

  安置补助 

0.00 

 

303 

对个人和家庭的补助 

366.52 

30211 

  差旅费 

1.54 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

 

30301 

  离休费 

8.93 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

 

30302 

  退休费 

175.05 

30213 

  维修(护)费 

0.00 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

 

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30214 

  租赁费 

0.00 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

 

30304 

  抚恤金 

0.00 

30215 

  会议费 

3.07 

31020 

  产权参股 

0.00 

 

30305 

  生活补助 

0.00 

30216 

  培训费 

11.54 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

 

30306 

  救济费 

0.00 

30217 

  公务接待费 

19.02 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

 

30307 

  医疗费 

5.28 

30218 

  专用材料费 

0.00 

30401 

  企业政策性补贴 

0.00 

 

30308 

  助学金 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

30402 

  事业单位补贴 

0.00 

 

30309 

  奖励金 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

30403 

  财政贴息 

0.00 

 

30310 

  生产补贴 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.00 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

0.00 

 

30311 

  住房公积金 

109.13 

30227 

  委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

 

30312 

  提租补贴 

18.68 

30228 

  工会经费 

20.00 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

 

30313 

  购房补贴 

39.91 

30229 

  福利费 

1.92 

30707 

  国外债务付息 

0.00 

 

30314 

  采暖补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

27.78 

399 

其他支出 

0.00 

 

30315 

  物业服务补贴 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

0.00 

39906 

  赠与 

0.00 

 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

9.55 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

  

  

  

 

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

0.00 

  

  

  

 

人员经费合计 

1,487.81 

公用经费合计 

184.58 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

 

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费、 

会议费、培训费支出决算表 公开09 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开09表 

编制单位:江苏省南京市溧水区城乡建设局 

  

2016年度 

  

  

单位:万元 

“三公”经费 

会议费 

培训费 

“三公”经费  合计 

 

 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置 

公务用车运行维护费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

27.78 

19.02 

3.07 

11.54 

相关统计数: 

项目 

统计数 

项目 

统计数 

  

  

因公出国(境)团组数(个) 

0 

因公出国(境)人次数(人) 

0 

  

  

公务用车购置数(辆) 

0 

公务用车保有量(辆) 

12 

  

  

国内公务接待批次(个) 

150 

国内公务接待人次(人) 

1,800 

  

  

国(境)外公务接待批次(个) 

0 

国(境)外公务接待人次(人) 

0 

  

  

召开会议次数(个) 

0 

参加会议人次(人) 

0 

  

  

组织培训次数(个) 

0 

参加培训人次(人) 

0 

  

  

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 

  

  

政府性基金财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开10表 

编制单位:江苏省南京市溧水区城乡建设局 

  

2016年度 

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212 

城乡社区支出 

0.00 

420.00 

420.00 

0.00 

420.00 

0.00 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

0.00 

420.00 

420.00 

0.00 

420.00 

0.00 

2120804 

  农村基础设施建设支出 

0.00 

420.00 

420.00 

0.00 

420.00 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

— 10 — 

  

  

  

  

机关运行经费支出决算表 

  

  

  

  

  

公开11表 

编制单位:江苏省南京市溧水区城乡建设局 

2016年 

金额单位:万元 

项  目 

行次 

机关运行经费支出决算 

经济分类编码 

经济分类名称 

栏   次 

  

1 

                合   计 

1 

184.58 

302 

商品和服务支出 

2 

184.58 

30201 

  办公费 

3 

45.96 

30202 

  印刷费 

4 

0.00 

30203 

  咨询费 

5 

0.00 

30204 

  手续费 

6 

0.00 

30205 

  水费 

7 

1.66 

30206 

  电费 

8 

28.97 

30207