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索 引 号:    K13651684/2019-08418 信息分类:    综合政务 / 事故信息 / 通知
发布机构:    溧水区应急管理局 生成日期:    2019-01-28
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    关于印发《溧水区企业安全生产分级管理实施办法》的通知
文  号:     关 键 词:    生产经营单位
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关于印发《溧水区企业安全生产分级管理实施办法》的通知

各镇(街)政府、开发区管委会、各有关部门:

为切实加强企业安全生产管理工作,落实安全生产主体责任,形成职责明晰、评价科学、监管有序、重点突出的安全生产监管模式,根据《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》等法律、法规及有关规定,结合溧水区实际,决定对全区企业实行安全生产分级管理工作,现将《溧水区企业安全生产分级管理实施办法》印发给你们,请结合各自实际,抓好贯彻落实。

                       

  2018年12月14日

 

溧水区企业安全生产分级管理实施办法

 

第一章          总则

    第一条  为切实加强企业安全生产管理工作,落实企业安全生产主体责任,形成职责明晰、评价科学、监管有、重点突出的安全生产监管模式,根据《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》等法律、法规及有关规定,结合溧水区实际,制定本办法。

第二条   经有权部门注册登记在本行政区域范围内的企业,适用本办法。

第三条   企业分级管理坚持属地监管、分类指导、动态管理的原则。

第四条   区安委会负责安全生产分级管理工作的组织、协调,制定企业安全生产主体责任落实情况分级评分标准,开发分级管理信息系统,区安委会办公室负责具体工作的组织实施。

各镇(街)、开发区应履行属地管理职责。建立辖区内生产经营单位的基础信息库;负责辖区内企业的分级评定、日常监督管理等各项工作。

行业主管部门应履行行业监管职责。掌握行业监管范围内企业的基础信息;负责本行业(领域)内企业的分级标准制定,指导各镇(街)、开发区分级评定及日常监督管理等各项工作;对各镇(街)、开发区等属地管理单位在分级管理中遇到的专业问题给予指导。

第五条   各镇(街)、开发区和相关行业主管部门均应负责指导新增企业完善安全生产条件,并在新增企业实际开展生产经营活动30日内将其纳入分级管理范围。

 

第二章          分级

第六条   按照《企业安全生产主体责任落实情况分级评分标准(细则)》,采用“百分制”,对企业进行评分定级。

第七条   企业安全生产共分A级、B级、C级、D级四个级别。经现场评估分值达到90分(含)以上的为A级;经现场评估分值在70分(含)以上90分以下的为B级;经现场评估分值在70分以下,但不存在重大隐患的为C级;经现场评估,发现存在重大安全隐患(*)或者出现否决项的为D级。

 

第三章          评定程序

第八条   自查自评:企业按照企业安全生产主体责任落实情况检查评分细则进行自查自评,报所属镇(街)、开发区及相关行业主管部门。

第九条   评估定级:镇(街)、开发区及相关行业主管部门根据企业上报的自查自评情况进行现场比对、评分,填报企业安全生产分级管理信息系统。管理信息系统根据企业得分自动生成企业相应的级别。

 

第四章          级别升降

第十条  安全生产分类分级管理实行动态管理。在日常监管中,生产经营单位存在下列情况之一的予以逐级降级:

(一)当年发生一般及以上生产安全责任事故(含急性中毒事故)的;

(二)一年内受到2次及以上安全生产行政处罚的;

(三)存在重大事故隐患,且整改不力的;

第十一条   企业出现应予以降级情况的,镇(街)、开发区和行业主管部门应在30日之内完成级别调整。

第十二条   较低级别的企业,通过整改,安全生产状况得到明显改善,需书面申请报所属镇(街)、开发区和相关行业主管部门,经镇(街)、开发区和相关行业主管部门现场核查,确认整改情况,对相应扣分项进行调整,管理信息系统将自动生成相应级别。

 

第五章 监督管理

第十三条  镇(街)、开发区和各 行业主管部门要按照“A级抓巩固,B级抓提升,C级限期整改,D级挂牌督办”要求,对企业安全生产实施分级监管。

第十四条  镇(街)、开发区和行业主管部门根据生产经营单位不同类别、不同级别确定监督检查频次。

第十五条  镇(街)、开发区和各行业主管部门在实施企业安全分级常态监管过程中,应根据定期或不定期开展监督检查发现的隐患和问题动态调整企业分级。对A、B级企业的定期检查原则上每半年不少于一次;对C级企业实行限期整改;对D级企业必须挂牌督办,委派专人实施有针对性的重点监管,D级企业限期完成整改直至升级,在限期内不能完成整改的,严格依法处理,直至提请区政府关闭。

第十六条 法律、法规、标准有更高频次检查要求的,从其规定。

第十七条 区安委会每季度要召开一次联席会议,通报工作进展情况和企业升降级情况,分析存在问题,研究解决办法,不断推动工作深入开展。

 

 

第六章   奖惩规定

第十八条 区安委会将分类分级管理工作列入年度安全生产目标考核,进行评比、表彰和奖励。

第十九条  镇(街)、开发区和行业主管部门有下列情况之一的,由区安委会给予通报批评,并责令整改:

(一)对本辖区、本系统生产经营单位数量摸排不彻底,应予评定而未评定的单位数量超过总量5%的;

(二)对企业级别评定出现错误数量超过抽查确认总数20%的;

(三)对企业监督检查频次未达到规定要求的;

(四)督查发现实际检查情况与上报情况不一致的;

(五)对新增企业正常生产经营后未按要求及时纳入分类分级管理的。

    第二十条  区安委会制定考核奖惩办法,引导和推动企业落实主体责任,定期将落实企业主体责任达标情况通报项目立项、工程管理、金融、税务、保险等部门,作为企业上市、项目工程招投标、税费保险优惠、企业信贷等参考依据。

    第二十一条   级别评估、分级监管和级别调整情况定期向社会公示。

 

 

第七章 附 则

第二十二条  镇(街)、开发区及行业管理部门可根据本办法规定结合各自实际制订具体的实施细则。

第二十三条 本办法由区安委办负责解释。

第二十四条 本办法自2019年 1月1日起施行。

注:本方案中重大安全隐患(*)以国家安监总局下发的《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》为准。

 

附件1:溧水区落实企业安全生产主体责任普查企业基本情况表

附件2:企业安全生产主体责任落实情况分级评分标准

 


 


附件1         溧水区落实企业安全生产主体责任普查企业基本情况表

企业注册名称


法定代表人


安全负责人


企业所属行业


邮    编


联系电话


注册地址


所属街道(园区)


从业人数


经营地址






标准化情况

□一级  □二级 □三级   □达标

双重预防机制构建情况

安全风险管控开展情况

□已开展   □未开展

评定时间:

事故隐患排查治理制度建立情况

□已建立   □未建立

重点专项情况

□重大危险源    □涉氯   □涉氨   □涉爆粉尘  □涉有限空间作业  □不涉及

安全生产管理机构

□有      □无

是否独立

□是      □否

安全生产管理人员数量

       (人)

企业现有危险物品情况(指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品):

 

 

 

 

 

 

企业现有重大危险源情况(指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)):

 

 

 

 

 

 

企业主要危险因素:

 

 

 

 

 

企业主要职业病危害因素:

 

 

 

填表说明:

1、所属行业:(1)一般工业企业;(2)非煤矿山;(3)化工企业(领取危险化学品生产许可证的);(4)烟花爆竹(5)冶金企业;(6)民爆;(7)交通运输;(8)建筑工程。

2、重点专项情况可多选。

3、安全生产管理人员数量是指经相关部门或机构培训合格后领取资格证书的人员。

 

附件2              企业安全生产主体责任落实情况分级评分标准

企业安全生产主体责任落实情况分级评分标准






项目

检查内容

检查方法

检查依据

扣分项

一、组织机构保障责任 (15分)

1.1安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备

矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造、船舶拆解、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位,应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员:

查文件:
  1、查看机构组建文件;
  2、查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料。3、查看任命文件、专职安全生产管理人员资格证、注册安全工程师执业证。

《江苏省安全生产条例》第十五条
  《关于进一步落实企业安全生产主体责任的指导意见》(苏安〔2016〕19号)

安全管理部门或专职安全管理人员的设置和配备不符合要求(否决项);

(一)从业人员不足三十人的,配备一名以上专职安全生产管理人员;

(二)从业人员三十人以上不足一百人的,设置专门的安全生产管理机构,并配备两名以上专职安全生产管理人员;

(三)从业人员一百人以上不足三百人的,设置专门的安全生产管理机构,并配备三名以上专职安全生产管理人员;

(四)从业人员三百人以上的,设置专门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位,从业人员一百人以上的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员不足一百人的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

危险物品生产、储存单位和矿山、金属冶炼单位应有满足企业专业需要的注册安全工程师从事安全生产管理工作。

企业安全生产管理机构或者安全生产管理人员负责综合管理本单位的安全生产工作,履行法律法规规定的职责及本单位确定的其他安全生产管理职责。

1.2安全总监设置

从业人员在100人及以上或年主营业务收入2000万元及以上的矿山、建筑、交通运输、危险化学品、金属冶炼等行业,以及粉尘涉爆、涉氨制冷、船舶修造、船舶拆解等领域的企业应当推行安全总监制度。

查文件:
  查看任命文件、责任制等资料

《江苏省安全生产条例》第十七条
  江苏省政府办公厅《关于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知》(苏政办发〔2015〕81号
  苏安〔2016〕19号《关于进一步落实企业安全生产主体责任的指导意见》

安全总监的设置和配备不符合要求,扣3分;

安全总监应当具有工程师以上专业技术职称或者取得注册安全工程师资格,熟悉安全生产法律、法规、标准和规范。安全总监负责综合协调管理本单位的安全生产工作。

人数偏少、组织机构简单但年主营业务收入2000万元及以上的化工企业应当赋予分管安全生产的负责人安全总监的职责。

鼓励其他有条件企业实行安全总监制度。

1.3安全生产委员会建立

1.必须落实安全生产组织领导机构,成立安全生产委员会,由董事长或总经理担任主任。(小微企业,成立安全生产相应决策管理机构)

查文件:
  安委会或领导小组组建文件、以安委会或领导小组名义发布的文件等。         查看安委会或领导小组季度会议通知、纪要等资料。
  安委会或领导小组人员构成及职责。
  企业安全生产管理网格图。

《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》(安监总办〔2015〕27号)

未组建安委会或领导小组的,扣5分;

2.安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人(安全总监)、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。                                        3.安全生产委员会每季度至少召开一次会议,会议应当有书面记录。分析企业安全生产形势,统筹、指导、督促企业安全生产工作,研究、协调、解决安全生产重大问题。

安委会或领导小组成员应为各部门负责人,不符合扣1分;

安全生产管理网络应覆盖整个企业,缺部门扣2分;

二、规章制度保障责任 (25分)

2.1主要负责人职责

生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
  (一)建立、健全本单位安全生产责任制;
  (二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;
  (三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;
  (四)保证本单位安全生产投入的有效实施;
  (五)督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
  (六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
  (七)及时、如实报告生产安全事故。

查文件:
  1.“党政同责”、安全生产责任制、规章制度、操作规程、应急救援预案形成记录文件;
  2.安全生产方针目标、年度工作计划、安全教育培训计划、安全目标责任书、安全生产会议记录或纪要;
  4.安全投入台账;
  5.领导干部带班记录及考核记录;
  6.主要负责人组织参与安全检查和隐患整改工作履职记录;
  7.主要负责人报告事故记录文件。
  询问:
  1.主要负责人安全生产职责;
  2.企业安全管理工作情况;
  3.企业安全生产基础和基层工作情况和做法。

《中华人民共和国安全生产法》第五条、第十八条
 
  《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》(安监总办〔2015〕27号)
 
  《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)
 
  《江苏省安全生产条例》第十八条

1、企业未明确第一责任人,或制定的主要责任人职责不符合《安全生产法》和《江苏省安全生产条例》等法律法规赋予的规定要求,或主要负责人不了解需履行的本单位安全生产工作职责均扣5分。

生产经营单位的主要负责人除应当履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产职责外,还应当履行下列职责:
  (一)每季度至少组织一次安全生产全面检查,研究分析安全生产存在问题;
  (二)每年至少组织并参与一次事故应急救援演练;
  (三)发生事故时迅速组织抢救,并及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况,做好善后处理工作,配合调查处理;
  (四)每年向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况,接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。

查文件:
  查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
  询问:
  1.主要负责人安全生产职责;
  2.企业安全管理工作情况;
  3.企业安全生产基础和基层工作情况和做法。

《江苏省安全生产条例》第十四条
  《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》安监总办〔2015〕27号

生产经营单位发生生产安全事故时,单位的主要负责人应当立即组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门,不得隐瞒不报、谎报或者迟报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据,并不得在事故调查处理期间擅离职守。

生产经营单位的主要负责人必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

   危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

生产经营单位发生生产安全事故时,单位的主要负责人应当立即组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门,不得隐瞒不报、谎报或者迟报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据,并不得在事故调查处理期间擅离职守。 

查文件:1.应急预案、事故台账、调查处理记录、事故调查报告。
  2.企业制定的事故报告工作制度。
  询问:企业负责人是否熟悉应急预案,了解事故报告职责、时限和内容。

《中华人民共和国安全生产法》第四十七条、第八十条
  《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)
  《生产安全事故信息报告和处置办法》(国家安全监管总局令21号)

生产经营单位的主要负责人必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
     危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

查文件:
  安全考核合格证书、培训合格证书及培训档案

《中华人民共和国安全生产法》第二十四条
 
  《江苏省安全生产条例》第二十条

2.2安全生产管理机构及管理人员的责任

生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
  (一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;
  (二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;

查文件:1.安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责;
  2.组织或参与拟订安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案记录文件;


未制定覆盖所有单位和部门的安全职责,每缺一个部门扣2分,最多4分,扣完即止;
  安全生产责任制内容与部门安全职责不符合,一项扣2分;

(三)督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;
  (四)组织或者参与本单位应急救援演练;
  (五)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;
  (六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;
  (七)督促落实本单位安全生产整改措施。

3.企业年度安全教育培训工作计划及执行情况;应急救援演练实施方案;
  4.安全检查,隐患排查,“三违”查处履职工作记录。
  询问:1.安全生产管理人员是否了解《中华人民共和国安全生产法》等相关规定的安全职责;
  2.各级管理人员对各自职责是否清楚。

《中华人民共和国安全生产法》第二十二条
 
  《江苏省安全生产条例》第十六条

此外,生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员还应当履行下列职责:
      (一)组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查,并每月至少组织一次安全生产全面检查;
      (二)督促各部门、各岗位履行安全生产职责,并组织考核、提出奖惩意见;
      (三)参与所在单位事故的应急救援和调查处理。

生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守,依法履行职责。
  生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策,应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。
  生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
  危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免,应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门。

查文件:
  1.赋予安全生产管理机构以及安全生产管理人员职权文件;
  2.安全生产管理机构以及安全生产管理人员依法履职记录;
  3.安全生产管理人员任免文件。
  询问:
  安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责权利、待遇保障情况。

《中华人民共和国安全生产法》第二十三条

生产经营单位的安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
  危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的安全生产管理人员,应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

查文件:1.安全合格证书、培训合格证书及培训档案。
  2.企业年度培训计划及培训档案;
  3.现场抽考。

《中华人民共和国安全生产法》第二十四条
 
  国家安监总局44号令
 
  国家安监总局(安监总厅宣教〔2015〕94号)
  《江苏省安全生产条例》第二十条

安全生产管理人员的配备不符合要求的或安全生产知识和管理能力考核合格不合格的,扣2分

生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题,应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人,有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。
  生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患,依照前款规定向本单位有关负责人报告,有关负责人不及时处理的,安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告,接到报告的部门应当依法及时处理。

查文件:1.安全检查计划;
  2.各种安全检查表;
  3.安全检查台账记录;
  4.隐患整改通知单;
  5.隐患报告处置记录。

《中华人民共和国安全生产法》第四十三条

未制定安全检查计划,扣3分。

隐患排查的内容、方式、频次和要求,不符合公司制度要求的扣1分;

安全检查表未定期修订,扣2分;

未做到全员参与隐患排查,扣2分。

2.3全员安全生产责任制

1.全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任。责任制应当横向到底、纵向到边。
  2.全员安全生产责任状签订情况。
  3.全员安全生产责任制落实和考核情况。

查文件:责任制文件(查看人员所在岗位工作职责,查看安全职责是否与工作职责一一对应)、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。

《江苏省安全生产条例》第十三条

各级、各类人员安全生产职责与岗位职能不匹配,扣2分;

有关人员不了解其安全职责,扣2分,。

2.4安全生产管理制度

1.安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理,以及法律、法规、规章规定的其他内容。

《江苏省安全生产条例》第四条

查文件:安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料。
  现场:现场执行情况。

查看文本,缺少管理内容扣2分;

2.安全生产管理制度是否具有可操作性,是否符合企业实际。
  3.安全生产管理制度执行情况。

管理制度内容应符合国家法律法规和企业的实际情况,不具可操作性的,每项内容不满足上述要求,扣1分。

2.5安全操作规程

1.安全操作规程建立情况,是否符合国家、行业或者地方标准。
  2.安全操作规程执行情况。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十一条
  《江苏省安全生产条例》第二十四条

查文件:查看安全操作规程、执行记录。

有岗位未编制操作规程,或岗位无法提供操作规程扣2分。

三、物质资金保障责任(10分)

3.1安全生产费用

1.安全生产费用提取和使用制度建立情况。

查文件:查看制度、企业年度财务预算、财务账目、安全费用使用登记台账等相关资料。

《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第四十四条
  《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)
  《江苏省安全生产条例》第十八条

未制定安全生产费用管理制度,扣5分;

安全费用提取标准低于相关规定,扣3分;

2.安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财务预算。

未建立安全生产费用台帐,扣5分;

3.安全生产费用使用是否符合规定。

安全费用挪作他用的,扣5分;

安全生产费用使用情况与台帐记录不符,扣1分。

3.2安全生产责任保险

生产经营单位应当按照规定参加安全生产责任保险。

查文件:查看相关投保资料。


 
《南京市安全生产条例》第二十四条《关于在高危企业推行安全生产责任保险的指导意见》安监总政法〔2009〕137号

未按规定缴纳安全生产责任险,或者险种有缺失的,扣3分。

四、管理保障责任(40分)

4.1“三同时”

生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。
  矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目,应当按照国家有关规定进行安全评价。
  矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查。
  矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工,并对安全设施的工程质量负责。
  矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前,应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收;验收合格后,方可投入生产和使用。
  新、改、扩建项目按照规定进行职业卫生“三同时”,按规定主动、及时申报职业病危害项目,按照规定设置职业病防护设施,按照规定对职业病防护设施进行职业病危害现状评价,工作场所符合职业卫生要求,为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品;是否督促、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用

查文件:1.新建、改建、扩建项目立项批复、可行性研究报告等资料;2.安全设施设计审查资料;3.建设项目安全设施竣工验收资料;4.高危行业建设项目安全预评价报告,试生产方案及备案资料;5.安全设施投资经费资料。 现场检查

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第三十条、第三十一条                          《建设项目安全设施“三同时”监督安全管理办法》(国家安全监管总局令36号公布,总局令第77号修正)                                   《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》(国家安全监管总局令90号)

未建立制度扣3分;

不符合规定,扣2分。

4.2设施、设备、工艺的安全生产管理

生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。
  安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。
  生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。
  生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具,以及涉及人身安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。
  生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。不得使用不符合安全生产要求的安全生产设施设备。
  安全设备进行经常性维护、保养或定期检测、评估。
  采用的新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,应了解和掌握其安全技术性能,采取有效的安全防护措施。
  生产经营场所、设备设施的安全设计、施工和防护,危险工艺采用自动控制,危险场所实时监测。

查文件:安全标志一览表。安全设施管理制度、台账。特种设备管理制度;特种设备台账和定期检验报告;特种设备维护保养记录;特种设备报废记录。查相关产品说明书、检测检验报告、安全使用证或安全标志。对照工艺、设备淘汰目录检查企业工艺、设备台账。维护、保养计划。.检测记录。
  现场检查:安全标志设置情况。安全设施的配备运行、维护保养检查记录,现场安全管理情况。

《中华人民共和国安全生产法》第二十六条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条
  《企业安全生产风险公告六条规定》(国家安全监管总局令70号)

制度、记录不符合,扣3分;

国家标准或者行业标准要求。

现场检查

《安全生产法》第十条

现场不符合管理制度与法律法规内容,不符合扣2分。

4.3危险化学品管理

使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的化工企业,应取得危险化学品安全使用许可证;不得违反使用规定使用危险化学品;危险化学品的储存应符合法规标准规定;危险化学品专用仓库是否设置明显标志。

查文件:管理制度、记录
  现场检查

《安全生产法》第三十六条、《危险化学品管理条例》

制度、记录不符合,扣2分;

现场不符合管理制度与法律法规内容,不符合扣2分。

4.4承包租赁管理

生产经营单位发包生产经营项目、出租场所的,应当履行下列安全生产责任:
      (一)发包、出租给具有相应资质的承包方、承租方;
      (二)签订安全生产责任协议,明确各自安全生产责任;
      (三)向承包方、承租方书面告知发包项目、出租场所及相关设备的基本情况、安全生产要求;
      (四)协调解决承包方、承租方提出的安全生产问题;
      (五)发现承包方、承租方有安全生产违法行为的,及时劝阻,并报告安全生产监督管理部门和有关部门;
  (六)要求高危行业和较大危险行业的承包方、承租方提供相关安全评价报告。

查文件:
  1.承包商管理制度;
  2.承包商管理档案、监督检查记录;
  3.安全生产管理协议书。
  现场检查:
  作业现场管理。

《中华人民共和国安全生产法》第四十五条
  《中华人民共和国安全生产法》第四十六条
  《南京市安全生产条例》第三十三条、第三十四条

未建立承包商管理制度扣3分;

承包方、承租方应当服从发包方、出租方对其安全生产工作的统一协调、管理,并依法负责本单位安全生产工作。发生生产安全事故时,应当立即如实报告安全生产监督管理部门和有关部门,并通报发包方、出租方。
  建设工程施工现场安全由建筑施工单位负总责;实行施工总承包的,由总承包单位负责。总承包单位依法将建设工程的专业工程或者劳务作业分包给其他单位的,分包合同应当明确总承包单位和分包单位在安全生产方面的责任,但不得约定劳务分包单位承担主要安全生产责任。

企业的承包商管理制度与法律法规内容不符合,扣2分。

4.5全员安全生产教育培训

1.高危企业主要负责人、分管安全生产负责人(安全总监)和安全生产管理人员是否取得安全资格证书。

查文件:查看安全资格证书或者合格证书、特种作业人员操作资格证书;查看安全生产培训教育工作计划、培训教育档案等资料。

《生产经营单位安全培训规定》(总局3号令)
  《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(总局30号令)
  《南京市安全生产条例》第二十三条

主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效,扣5分;

2.其他企业主要负责人、分管安全生产负责人是否取得安全培训合格证书。

企业其他管理人员上岗前未经培训考核合格的,不符合扣2分,

3.特种作业人员是否取得特种作业人员操作资格证书。

现场从事特种作业人员无操作证或失效,扣5分;

4.新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员,以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员,应当及时进行上岗前安全生产教育和培训,培训内容、时间应当符合国家安监总局3号令要求。

新从业人员未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗的扣5分;

5.在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训,培训时间、内容应当符合国家安监总局3号令要求。

未参加每年的再培训,扣1分。

6.企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行安全生产教育培训。

未进行安全生产教育培训,扣1分。

接受中等职业学校、高等学校学生实习的,应对其进行相应的安全生产教育和培训。

未进行相应的安全生产教育和培训,扣1分。

7.企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计划,并建立健全安全生产教育培训档案,详细、准确记录培训和考核情况。

安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计划,扣5分

4.6劳动防护用品管理

1.企业是否按规定制定劳动防护用品配备标准。

查文件:
  查看制度及标准、发放台账、培训记录
  现场检查:
  1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定;
  2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。

《劳动防护用品监督管理规定》(总局1号令)

未建立个体防护用品台帐,不符合扣2分;

2.企业是否按规定采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动防护用品接受中等职业学校、高等学校学生实习的,应为其提供必需的劳动防护用品。

《江苏省劳动防护用品配备标准》(苏安监〔2007〕196号)

没有按规定为从业人员配备个体防护用品,不符合扣2分;

3.企业是否督促、检查、教育从业人员按规定佩戴和使用劳动防护用品。

《南京市安全生产条例》第三十二条

从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品,扣1分;

现场佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求,扣1分。

4.7劳动合同、劳动派遣协议安全告知

1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时,应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。

查文件:查看劳动合同、聘用合同以及劳动派遣协议。

《中华人民共和国安全生产法》第六条、第二十三条、第四十一条、第五十一条、第五十二条、第五十八条

劳动合同中未载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项,不符合扣2分;

2.企业不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故易发应当承担责任的协议。

3.使用劳务派遣人员的企业应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理,履行安全生产保障责任,不得将责任转移给劳务派遣单位。

未将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理,扣1分。

4.8职业卫生管理

1.存在职业病危害的企业应当按照规定及时申报本单位职业病危害因素,并定期检测、评价。

查文件:
  查看职业病危害因素申报回执、检测报告、评价报告,职业健康查体报告等相关资料

《职业病防治法》第十六条、第二十七条、第三十六条等
  《南京市安全生产条例》第二十一条

未识别职业危害因素(否决项);

未申报职业病危害因素(否决项);

申报内容,不符合扣2分

未定期检测职业危害因素,扣2分;

2.企业应组织对从事接触职业病危害的从业人员上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康查体,并将检查结果书面告知从业人员。

未安排岗前体检,扣2分;未安排离职体检,扣2分。

安排未经职业健康检查的人员从事接触职业病危害作业,扣2分;安排有职业禁忌人员从事禁忌作业,扣2分。

4.9隐患排查

1.企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系,定期组织安全检查,开展事故隐患自查自纠。

查文件:
  1.隐患治理制度;
  2.隐患治理台账(含隐患排查治理统计分析表);
  3.隐患治理记录;
  4.重大隐患治理项目档案。

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(总局16号令)、
  《关于进一步做好安全生产隐患排查治理专项行动的通知》(苏安办[2007]40号)
  《南京市安全生产条例》第十九条

企业无力解决的重大隐患未书面向主管部门和当地政府、安监部门报告(否决项)

2.企业应当积极整改安全检查发现的问题,对不能立即整改的,要落实“五定”(整改措施、责任、资金、时限和预案)。

不具备整改条件的重大隐患,未采取防范措施,或未纳入计划,或未限期解决或停产,或未书面报告(否决项)

未建立隐患治理台帐,扣5分

未对查出的隐患按照“五定”原则实施按期治理,发现一项扣1分

3.对重大事故隐患整改治理结束后,应当将治理效果评估报告报有关部门备案。

未对整改情况进行验证,实施闭环管理,扣2分

4.企业应当建立健全事故隐患整改台账,按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。

未上报隐患排查治理信息,扣3分

上报不符合规定要求,不符合扣2分

4.10单位负责人现场带班

1.企业应当建立单位负责人现场带班制度。

查文件:查看制度及带班考勤档案。

《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》(总局40号令)

无制度扣5分,

2.企业应当建立单位负责人带班考勤档案。

考勤档案不符合扣2分。

4.11其他安全管理

1.企业生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离。

查文件:查看评价报告、相关制度和文件等资料;现场检查

《中华人民共和国安全生产法》第三十九条
  《危险化学品安全管理条例》第二十二条

扣2分。

2.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。

扣2分。

3.企业应当在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志,配备消防、通讯、照明等应急器材和设施,并根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。

扣2分。

4.企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。

扣2分。

5.企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备(构件)吊装、危险场所动火、受限空间、有毒有害、危险设备试生产等作业,按规定由相关负责人现场带班,由专人进行现场指挥和安全监督。

扣2分。

   6.生产、储存危险化学品的企业,应当委托具备国家规定的资质条件的机构,对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价,提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。

扣2分。

五、事故报告和应急救援责任(10分)

5.1事故报告

1.企业应当建立事故报告和调查处理方面的制度,并建立健全各类事故、事件登记、处理档案,制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。

查文件:
  1.应急预案、事故台账、调查处理记录、事故调查报告。
  2.企业制定的事故报告工作制度。
  询问:
  企业负责人是否熟悉应急预案,了解事故报告职责、时限和内容。

《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)
  《生产安全事故信息报告和处置办法》(国家安全监管总局令88号)

未建立事件事故管理制度扣5分;

2.企业发生事故征兆等险情时,应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员,在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。

存在亡人事故瞒报、谎报、拖延不报的扣5分(否决项);

未明确事故报告程序、责任部门、责任人,不符合扣2分;

3.企业应当对从业人员进行事故报告方面知识的培训教育。

从业人员不了解事故报告程序,相关人员不了解事故报告的职责和时限,扣2分。

5.2应急救援预案

1.生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内,按照分级属地原则,向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案

查文件:
  1.安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责;
  2.组织或参与拟订安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案记录文件;
  3.企业年度安全教育培训工作计划及执行情况;应急救援演练实施方案;
  4.安全检查,隐患排查,“三违”查处履职工作记录。
  询问:
  1.安全生产管理人员是否了解《安全生产法》等相关规定的安全职责;
  2.各级管理人员对各自职责是否清楚。

《中华人民共和国安全生产法》第二十二条
  《生产安全事故应急预案管理办法》(总局88号令)

未编制事故应急预案扣5分;

应急预案不全,扣2分;

应急预案内容不符合要求,扣2分;

未向安监部门备案,扣1分。

2.企业应当按照规定制定应急救援预案演练计划并按时组织演练。

未对从业人员进行应急预案培训教育,扣2分;

未制定应急预案演练计划,扣2分;

3.企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。

未定期进行应急预案演练,扣2分;

5.3应急组织、器材及装备

 生产经营单位应当按照应急预案的规定,落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备,建立应急物资、装备配备及其使用档案,并对应急物资、装备进行定期检测和维护,使其处于适用状态。

查文件:查看组织成立文件、应急物资档案或救援协议等相关资料。
  现场检查:
  应急救援器材、物资数量及完整性。

《生产安全事故应急预案管理办法》(总局88号令)

未建立安全生产应急管理组织或指定专人负责安全生产应急管理工作,扣3分;

未建立应急救援队伍且未指定兼职应急救援人员,不符合扣2分;

未对应急人员进行针对性培训和考核,扣2分;

从业人员不清楚岗位应急知识,扣2分;

未授予从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业,或在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利,扣2分;

未授权应急处置人员在紧急情况下组织装置紧急停车和相关人员撤离,扣2分。

有关人员不了解其应急职责,扣1分;

未配备足够的应急救援设备、器材、物资及药品,或器材完整性不符合要求,不符合扣3分;

应急救援设备、器材、物资及药品未定期检查,不符合扣2分。

疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求,扣2分;

相关指示标志不符合要求,扣1分;

未建立应急通讯网络,扣2分;

应急通讯不畅通,扣2分。

企业名称:

联系方式:

检查时间:










 

 

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