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索 引 号:    013089307/2011-00005 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预决算报告 / 报告
发布机构:    溧水区财政局 生成日期:    2011-09-30
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信息名称:    关于溧水县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)的报告
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关于溧水县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)的报告

关于溧水县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)的报告

―──2011年1月6日在溧水县十四届

人民代表大会第四次会议上

县财政局局长简恩林

  各位代表:

  受县人民政府委托,我向大会报告2010年全县和县本级财政预算执行情况及2011年全县和县本级财政预算(草案),请予审议,并请县政协各位委员和各位列席人员提出意见。

一、2010年全县和县本级财政预算执行情况

  2010年,在县委、县政府的正确领导下,全县各级财税部门以科学发展观为统领,认真贯彻落实上级各项方针政策和县十四届人大三次会议的有关决定、决议,紧紧围绕县委、县政府中心工作,大力培植财源,狠抓财政收入,优化支出结构,深化财政改革,促进了全县经济和社会各项事业的健康发展。经过全县上下的共同努力,圆满完成了各项财政工作目标任务,实现了年度财政收支平衡。

  2010年全县地方一般预算收入完成20.0168亿元,完成年度调整预算的104.3%,较上年增长38.8%;上划中央收入12.1215亿元,完成年度调整预算的101.4%,较上年增长31.3%,全县财政总收入完成32.1383亿元,完成年度调整预算的103.2%,较上年增长35.9%。全县财政可用财力26.54亿元(含上级专项6.32亿元),全县一般预算支出25.89亿元,较上年增长30.5%,结转下年度支出0.65亿元。

  另:全县政府性基金收入14.43亿元;养老保险基金收入2.69亿元。全县政府性基金支出15.34亿元;养老保险基金支出2.69亿元。

  分预算级次看,县本级财政总收入完成6.81亿元,增长43.2%,其中:地方一般预算收入完成6.09亿元,增长43.8%,可用财力20.79亿元,一般预算支出20.14亿元,增长26.3%,结转下年度支出0.65亿元;七镇财政总收入完成13.75亿元,增长33.3%,其中:地方一般预算收入完成8.82亿元,增长40.5%,可用财力2.94亿元,一般预算支出2.94亿元,增长34.9%;开发区财政总收入完成11.58亿元,增长35%,其中:地方一般预算收入完成5.1亿元,增长30.8%,可用财力2.81亿元,一般预算支出2.81亿元,增长63.1%。

  2010年县本级一般预算支出20.14亿元,其中:一般公共服务支出2.04亿元;公共安全支出1.51亿元;教育支出3.07亿元;科学技术支出0.14亿元;文化体育与传媒支出0.17亿元;社会保障和就业支出2.34亿元;医疗卫生支出1亿元;环境保护支出0.7亿元;城乡社区事务支出1.68亿元;农林水事务支出4.25亿元;交通运输支出0.76亿元;资源勘探电力信息等事务支出0.97亿元;商业服务业等事务支出0.77亿元;国土资源气象等事务支出0.38亿元;住房保障支出0.04亿元;粮食物资储备管理事务支出0.1亿元;其他支出0.22亿元。

  2010年县本级政府性基金预算支出15.34亿元,其中:教育0.23亿元;社会保障和就业0.1亿元;城乡社区事务14.56亿元;农林水事务0.29亿元;交通运输0.11亿元;其他支出0.05亿元。

  由于财政决算正在编制过程中,上述执行数字,在财政决算汇总编制后,还会有些变化,届时再向县人大常委会汇报。

  2010年,全县预算执行和财政工作的主要情况是:

(一)突出强化收入征管,财政收入目标圆满实现

2010年,全县各级财税部门积极加强对国家相关政策的调查研究,密切关注国家政策变化对财政收入的影响;着力完善收入组织机制,认真做好税源调查,组织税源评估,挖掘增收潜力;继续突出重点税种,重点行业、重点企业抓增收;坚持依法治税管费,规范组织收入行为,做到应收尽收;同时加大对非税收入征收管理,对9个部门27项重点收入下达了征收任务,实行奖惩考核;继续加大对建设项目规费的收缴和清欠力度。2010年,全县财政实力进一步壮大,各项收入指标均超额完成十四届人大三次会议确定的目标。

(二)突出推进结构调整,着力支持县域经济加快发展

  通过积极发挥财政职能作用,落实积极的财政政策,坚持“工业立县”战略,推动企业自主创新,促进企业转型发展,支持经济结构优化升级。

  1.支持企业加快发展。全年共拨付24800万元(含政府融资及专户拨款),支持企业加快发展,推动我县工业企业创新转型和产业升级,壮大和培育地方财源。一是投入19400万元,用于土地整理、耕地“占补平衡”及城乡建设用地增减挂钩等项目实施,为实施城乡统筹和企业加快发展提供用地保障。二是围绕省六大新兴产业和市创新转型“4+8+8”产业政策,共拨付资金5400多万元,支持长安汽车公司、云海金属、长龙汽配、佑昌照明等重点企业发展,支持中盛铁路、得瑞电机、西普机电等财源建设企业,支持金鑫传动、冠军涂料等一批成长型科技企业加快发展;支持飞燕活塞环、汉天水泥、秦源热电、银茂微电子等企业开展节能减排和循环利用,提升企业综合竞争力;鼓励嘉庆水务、纳瑞士食品等企业开展自主研发创新活动,推动专利新产品产业化和中小科技型企业发展;支持西普机电、海正医药、云海公司等企业加大科技兴贸力度,支持扩大出口,开拓新兴国际市场;支持我县产业集中区、产业集群和社会服务体系等载体建设,创造良好的企业发展氛围。

  2.推动经济结构优化升级。大力推进三产、商贸等现代服务业发展。一是争取807万元,支持傅家边、大金山景区、石湫影视基地建设,支持洪蓝镇、双牌石农贸市场提档升级,支持迈斯克等企业放心副食品项目,支持创维物流、白马如意艺术中心等现代服务业的发展;拨付1800万元,支持做好全县5.45万吨储备粮食的收储、保管、轮换工作;拨付450万元,支持沙塘庵粮油市场建设。二是做好家电、汽车摩托车下乡及家电以旧换新等工作,全面推进家电下乡代垫直补工作。全年全县家电下乡及以旧换新产品销售59538台,销售额1.7亿多元;兑付家电下乡补贴资金813万元,汽摩下乡补贴资金540万元,家电以旧换新补贴资金3205万元。三是支持地方金融企业发展。拨付334万元,用于金融机构涉农补助和小企业贷款增长风险奖励;拨付253万元,支持我县中小企业担保公司做大做强。2010年,该公司为我县90多户企业提供了融资担保,担保额3.6亿多元。

  3.推进投融资体系建设。完善对国有投融资平台目标考核,积极利用考核结果,进一步提高投融资水平和服务能力。对国有投融资平台的投融资额实现情况、重点建设项目实施情况、债务及增资重组等情况进行调研,了解掌握各平台运营状况,为进一步整合资源,完善平台运作打下基础。加强投融资平台基础管理。将平台融资全部纳入专户管理,实施全过程监管;加强收支预算管理,规范投融资行为,积极防范财政风险。2010年,通过城投、交投、土地储备中心、中小企业担保公司等平台融资20多亿元,有力的支持了城市基础设施建设和全县经济社会发展。

(三)突出城乡统筹发展,支持社会主义新农村建设

以调整农业结构为重点,以农业增效、农民增收为目标,围绕全县社会主义新农村建设的总体任务,全年安排支农支出4.3亿元,全面提升农业基础设施水平和科技水平,加快推进农业产业化和现代化进程。

  1.支持加快发展现代农业。一是统筹拨付资金12600多万元(其中:省市财政3000万元),用于支持白马现代农业高新技术产业园区的总体规划、基础设施建设及征地搬迁工作;拨付1000多万元,用于傅家边现代农业园高效实施农业项目建设,进一步提升园区现代农业科技水平。二是加大对高效设施农业的扶持力度。争取上级专项资金1690万元,重点围绕草莓、蓝莓、蔬菜等我县优势特色农业主导产业,实行集中连片开发,集中扶持。三是落实专项整合资金600万元,重点支持和凤镇立体高效农业生态园区和洪蓝镇东大圩高效农业示范园建设,发挥带动效应,促进农业稳定发展和农民持续增收。四是安排资金295万元,重点支持常力蜂业、东润食品、宝生源、老一辈、博士牛等农业龙头企业发展,不断壮大我县农业龙头企业的规模和实力。

  2.支持改进生产生活条件。一是加强农村水利基础设施建设。拨付5310万元,支持新桥河整治及二干河三期工程建设;安排2390万元,支持老鸦坝、方便、卧龙3座中型水库及无想寺等7座小型水库除险加固工程;拨付2300万元,支持防汛消险、泵站改造、生态小流域治理及县乡河道疏浚整治工程建设;安排1712万元,支持湫湖泵站改造工程建设;安排720万元,完成52座小农桥的建设工作。二是进一步加大农业综合开发力度,安排农业综合开发资金5600万元用于土地治理、产业化经营补贴、贷款贴息、丘陵山区开发、市级特色基地等各类项目建设。三是拨付146万元,推进村级公益事业一事一议财政奖补工作,支持18个村48个农村公益事业项目建设,总投资616万元。

  3.支持农民增收及村级经济发展。一是进一步完善补贴“一折通”发放办法和方式。全年共完成发放补贴项目36项,资金13137万元,受惠农户72.51万户次。二是安排资金827万元,支持了石燕经济林果、黑玉特种家禽、在水一方水产等农民专业合作社建设发展,扶持24家合作社扩大生产经营贷款,支持新成立的16家农地股份合作社发展,切实为带动入社农户增收提供有力支撑。三是加大对优势农产品精深加工的扶持力度。全年投入近600万元,重点扶持发展山栀、獭兔、水产、茶叶等与我县农业主导产业关联度高、带动力强的农产品精深加工企业,促成建立与农户产、供、销利益联结机制,通过订单生产、保护价收购、技术服务等形式,切实带动农民增收。四是安排资金400多万元,用于农民创业培训和农业实用技术培训,支持农村劳动力转移工程。五是拨付2880万元,支持村级标房建设;安排资金160万元,支持16个改制村化解村级债务,支持村级经济发展

(四)突出优化支出结构,积极保障和改善民生

  进一步优化支出结构,加快推进以改善民生为重点的社会事业建设,确保新增财力主要投向社会保障、教育、医疗卫生等民生领域。

  1.支持社保体系建设。贯彻落实并完善积极的就业政策,安排再就业资金930万元,继续实行各项优惠政策,鼓励企业吸纳就业、援助就业困难人员及时就业,支持自主创业;安排近500万元,支持就业培训3.2万人次。整合完善救助体系,支持提高城乡低保、农村五保和城乡无固定收入重残人员的救助标准。全年我县城乡低保共参保6175户,11226人,发放低保资金1556万元。全年发放五保供养金5821人次,累计484万元。启动物价上涨与困难家庭临时生活补贴联动机制,共11.36万人次领取了临时生活补贴,累计233万元。巩固和完善新型农村合作医疗制度,筹集资金7027万元,支持新农合提高筹资标准,支持低保、五保及优抚对象无障碍参合。2010年新农合参合275932人,参合率98%。进一步完善新型农村养老保险制度及养老补贴制度,全年新增参保2973人,累计参保129938人,参保率99%,全年累计发放养老补贴5018万元。支持实施住房保障制度,多方筹措资金,支持拆迁安置房、经济适用房和廉租房建设;安排225万元,支持对农村468户无自救能力的困难户实行危房改造;向城区共有52户低收入住房困难家庭发放住房租赁补贴11万元。

  2.支持教育事业发展。全年预算内教育支出3.72亿元(含专户支出),落实“三个高于”的工作要求,千方百计加大教育投入,支持教育优先发展。拨付1.32亿元,保障义务教育阶段学校实施绩效工资,落实住房公积金调整政策;拨付3700万元,支持实施中小学校舍安全工程,支持白马、晶桥、和凤小学教学用房建设及16所中小学塑胶运动场地建设,支持农村中小学进一步改善办学条件,促进教育均衡;拨付1600万元,继续提高义务教育公用经费保障水平,年生均小学达450元、初中达650元;拨付1200万元,支持二高中创四星及其他非义务教育阶段学校改善办学条件;拨付820万元,落实从学前教育到高等教育全覆盖的助学政策,支持职教助学金发放,支持涉农专业学生免收学费和特殊教育全免费;拨付810万元,支持职教中心巩固四星创建成果,加强实训基地建设,开设白马硅谷涉农专业等;拨付400万元,建立健全校园安全机制;拨付260万元,用于农村学生班车补助;拨付180万元,支持农村幼儿园改善办学条件,启动群力幼儿园新建项目。

  3.支持卫生事业发展。加大卫生事业投入,着力改善医疗卫生条件。拨付4274万元,支持新农合工作开展。拨付2800多万元,支持疾病控制、卫生监督、妇幼保健等工作开展,促进公共卫生服务逐步均等化。拨付1150多万元,进一步健全县、镇、村三级医疗卫生服务网络,加强基层医疗卫生机构基础设施建设和卫生人才培养,支持县人民医院及中医院等卫生事业的发展。拨付800万元,对核定的收支差额实行全额补助,支持基本药物制度改革稳步实施。

  (五)突出保障和谐稳定,促进各项社会事业协调发展

  围绕县委县政府各项重点工作的开展,积极完善财政保障机制,支持各项社会事业协调发展,促进社会和谐稳定。

  1.着力保障机关运转和维护社会稳定。拨付2.8亿元,重点用于保障国家机关的正常运转,确保县委、县政府各项重点工作的开展与推进,保障人大、政协职责履行;全面落实公务员津补贴和住房公积金政策;支持县级机构改革、村“两委”选举;支持第六次全国人口普查、“十二五”规划编制、医药卫生体制改革的顺利开展;支持阳光电子政务等依法行政工作的开展;保障公检法部门全面落实“收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制的建立,建立健全县公安联防人员经费保障机制,确保平安创建、维稳、综合治理等工作的经费保障,构建安定和谐的社会局面。

  2.保障其他各项社会事业协调发展。安排科技支出1422万元,重点支持西普机电、新思维等公司科技创新与成果转化,支持博士牛、嘉庆水务、飞燕活塞环等32个科技项目投入,加大科普宣传力度、提高全员科普意识。安排文化体育与传媒支出1.29亿元(含政府平台融资等),重点用于支持县体育公园、广电演播大楼建设、镇村文体载体建设、开展多形式的群众文体活动,支持蒲塘桥、天生桥等文物设施维修,支持“文化三下乡”、博物馆免费开放,支持各类节庆公益活动的开展,不断丰富和提高人民群众物质文化生活水平。安排计划生育支出4690万元,重点用于:加强对镇级人口与计生事业发展的支持力度;对农村部分计划生育家庭1300人发放奖励扶助金,为1.92万人次育龄妇女免费提供计生技术服务,对计生困难家庭进行补助,推进“和谐家园”工程建设,推动实现县、镇、村三级“世代服务”品牌体系全覆盖工程建设,支持省人口协调发展先进县创建工作。

  3.提升城乡建设水平。一是安排基础设施建设专项引导资金3000万元,重点支持城市基础设施建设,对全县重点建设项目进行补助,支持成功创建国家卫生县城。加大城区路网建设,融资近2亿元新建续建及改造城区道路,支持城区基础设施建设。积极支持城北文化公园、城西西苑公园扩建、城南体育公园等项目建设,支持一批城市节点绿化景观工程建设。拨付路灯建设经费605万元,继续实施路灯建设向老社区延伸工程。二是多方筹措资金,支持小城镇建设。安排资金1088万元,支持白马、东屏、石湫三个市级重点特色镇及村庄环境综合整治;争取资金530万元,支持洪蓝、石湫、和凤等镇小城镇重点基础设施建设,进一步优化提升小城镇品位和形象。

  4.支持环境保护工作。建立完善环保项目库,加大环境保护的投入,支持生态县建设。一是设立“太湖水污染治理专项资金财政专户”,将上年新增财力的10%(2700万元)划入专户,会同上级部门补助资金,专项用于太湖水污染治理,用于农村环境综合整治示范点建设、农村改厕及小城镇建设补助等,推进生态县创建工作。二是多渠道争取资金支持环保项目实施。拨付资金2343万元,支持洪蓝、东屏、石湫、和凤等各镇污水处理设施及污水管网建设;统筹安排资金2400万元,支持中山河截污管网、东屏及中山水库取水泵、配电技改项目的实施;拨付资金317万元,支持天生桥河水环境综合整治、区域供水项目等;拨付215万元,支持洪蓝金牛山、金焰锶业等地质环境及矿山治理项目实施。

  (六)突出科学精细管理,提升财政管理水平

  深化财政管理体制改革,进一步推进财政科学化、精细化管理,推进财政大监督机制建设和财政绩效管理,提高财政资金使用效益。

  1.推进财政改革。加强和完善部门预算管理。强化部门专项项目预算、单位非税收入支出预算的编制,确保实现部门预算的“零基、综合、可行、合理”的要求,推进部门预算科学化、精细化管理。落实厉行节约的要求,严格按照各项定额标准编制基本支出,节约经费开支,努力压缩行政成本。加强非税收入管理,完善收支管理程序及管理办法,改进收支流程,加强支出管理,完善征管网络平台,提高规范化水平。继续推进国库集中支付改革,选择24个县级预算单位实行专项资金财政直接支付,实行财政直接支付的单位比上年增加l倍,支付的专项资金比上年增长102%。印发了《溧水县财政国库支付中心财政国库集中支付业务内部控制制度》,进一步加强风险识别与内部控制,确保资金支付安全。完善政府采购管理办法和手段,加强对集中采购机构的监督管理;严格执行《政府采购计划管理办法》等相关制度,强化采购预算的编制和执行;积极服务政府重点工程建设,探索新形势下工程类采购项目管理及采购工作方法。全年完成政府采购金额1.5亿元,集中采购率达80%以上,节约率为11.8%。

  2.加强财政监督工作。加强国有土地出让收支管理,完善土地收储补偿机制,建立土地收储档案,规范土地出让金收支行为。强化对城乡建设用地增减挂钩和万顷良田建设资金的监管。加强国有资产监管,启用资产管理信息系统,加强国有资产动态管理,确保国有资产不流失;加强国有资产收益收缴,累计收缴入库5400万元。进一步完善财政大监督机制,着力构建预算编制、预算执行、财政监督与绩效评价“四位一体”的财政管理体系,明确监督重点,切实加强对“保增长、保民生、保稳定”等一系列专项资金的监督和管理,开展强农惠农资金检查清理工作。深化“小金库”专项治理工作,巩固专项治理工作成果,积极建立完善治理长效机制。深入贯彻落实政府性投资项目“1+5”管理办法,以政府“双十工程”为重点,构建政府投资项目全过程监管体系。强化监督检查,严格执行基本建设财务管理规定。对县人民医院、县垃圾填埋场、县人防工程等全县重大投资项目推行了全程跟踪审查及成本控制,促进了财政资金的有效使用。

  各位代表,过去的一年,财政工作紧紧围绕我县经济和社会发展大局,取得了新的成绩。这些成绩的取得得益于党委、政府的正确领导,得益于人大的依法监督和政协的民主监督,也得益于社会各界的关心、理解和支持。借此机会,对大家表示衷心感谢。

  同时,我们也清醒地认识到,财政工作还面临着一些矛盾和问题。主要表现在:一是收入持续增长的长效机制尚未有效建立,迫切需要通过推动经济发展方式转变和经济结构调整,进一步强化财源建设;二是加大政府投资、兑现各项产业扶持政策、改善民生投入等刚性增支对财政提出了更高的需求,收支矛盾仍较突出;三是部分财政资金的引导作用和社会效益仍未有效彰显,财政资源使用效益尚需进一步提高。这些矛盾和问题,我们将在今后的工作中,通过深化财税改革,严格财税管理、创新工作机制等措施逐步加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予支持和指导。

二、2011年全县及县本级财政预算(草案)

  (一)编制2011年财政预算(草案)的指导思想

  编制2011年预算(草案)总的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真贯彻落实县委十一届十九次全体(扩大)会议精神,围绕县委、县政府工作重点,按照构建社会主义和谐社会和建立完善公共财政体制的要求,继续推进预算编制改革和制度创新,逐步构建完整的政府预算体系。进一步调整和优化财政支出结构,保证重点支出。着力支持“三农”和教育、卫生等社会事业发展,严格控制一般性支出;着力支持转型升级,提升经济发展质量;着力支持生态县创建,提升生态建设水平;着力保障改善民生,提升群众生活质量;着力支持城镇化建设,提升城乡一体化水平。按照建立预算编制、执行、监督和绩效评价“四位一体”公共财政管理体制的要求,不断提高财政工作的科学化、精细化管理水平。

  (二)2011年全县和县本级财政预算(草案)

  根据2011年财政预算(草案)编制的指导思想,县人民政府编制了2011年县本级财政预算(草案)并代编了县经济开发区和各镇财政预算(草案)。2011年全县财政预算(草案)及县本级预算(草案)如下:

  1.2011年全县财政收支预算(草案)

  (1)财政收入计划

  2011年全县地方财政一般预算收入25亿元,增长25%;上划中央收入16亿元,增长32%。汇总后,全县财政总收入41亿元,较上年增长28%。按收入项目划分:“两税”收入15.02亿元(其中消费税0.67亿元),增长28.5%;国税部门征收的企业所得税收入4.76亿元,增长57.6%;地税征收的其他工商税收收入15.63亿元,增长31.8%;财政口各项收入5.59亿元,增长3.7%。

  另:政府性基金收入11.43亿元;养老保险基金收入3.29亿元。

  (2)财力测算和支出安排情况

  根据上述财政收入安排情况和现行财政体制测算,2011年全县财政总财力为23.13亿元(包括省市财力补助和调入资金等,但不含省市专项补助)。其中:县本级财政财力为14.59亿元,镇财政财力为4.54亿元,开发区财政财力为4亿元。

  按照“量入为出、收支平衡”的原则,2011年全县财政支出为23.13亿元。

  2.2011年分级次财政收支预算安排情况

  2011年县本级财政总收入6.75亿元(其中地方一般预算收入6.12亿元),比上年下降0.8 %,一般预算支出14.59亿元;镇财政总收入18.45亿元(其中地方一般预算收入11.75亿元),比上年增长34.2%,一般预算支出4.54亿元;县经济开发区财政总收入15.8亿元(其中地方一般预算收入7.13亿元),比上年增长36.5%,一般预算支出4亿元。

  3.县本级财政收支计划

  (1)财政收入安排建议

  2011年县本级地方一般预算收入6.12亿元(含行政性收费收入3.19亿元),较上年增长4.8 %;上划中央财政收入0.63亿元,较上年下降12%。汇总后,县本级财政总收入为6.75亿元。

  2011年县本级收入按项目划分:“两税”收入0.45亿元;国税征收的企业所得税收入0.07亿元;地方工商税收收入1.23亿元;财政口收入5亿元。

  (2)财政财力和财政支出安排情况

  2011年,县本级财政总财力26.02亿元(其中:一般预算财力14.59亿元,政府性基金预算财力11.43亿元)。根据“量入为出、量财办事、保证重点,压缩一般”原则,2011年县本级财政支出安排如下:

  一般预算支出14.59亿元

  ①一般公共服务支出1.55亿元,主要用于县人大、县政府、县政协及相关机构事务、发展与改革事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出以及相关的各类专项业务支出等。

  ②公共安全支出1.39亿元,主要用于公安局、检察院、法院、司法局等部门的运行支出,支持政法部门履行职能、预防和打击犯罪、普法宣传、法律援助、依法治县和维护稳定等。

  ③教育支出3.26亿元,主要用于教育管理事务支出、义务阶段教师绩效工资、中小学公用经费、教育助学、家庭经济困难学生免学费、教师培训、平安校园建设、学前教育以及校舍安全建设等。

  ④科学技术支出0.04亿元,主要用于科学技术管理事务支出,科学技术普及、科技成果转化等方面。

  ⑤文化体育与传媒支出0.13亿元,主要用于文化、文物、体育、广电管理事务支出、非遗保护、“三送”活动、有线电视进村入户、广电设施更新补助等。

  ⑥社会保障和就业支出1.64亿元,主要用于就业保障和就业管理事务支出,民政管理支出,行政事业单位离退休支出,就业补助,城乡居民最低生活保障支出,新型农村养老保险支出,社区居委会补助,老年人一次性慰问金以及抚恤、安置、社会救济等各项社会保障和就业类支出。

  ⑦医疗卫生支出0.97亿元,主要用于医疗卫生管理事务、农村新型合作医疗及城镇居民医保、新医改以及中心卫生院建设等。

  ⑧环境保护支出0.47亿元,主要用于环境保护管理部门运行经费、环境监测与监察、污染防治、生态县创建等支出。

  ⑨城乡社区事务支出1.44亿元,主要用于城市维护、新市镇建设以及县委、县政府确定的重点城建项目等支出。

  ⑩农林水事务支出0.85亿元,主要用于农、林、水利和农业综合开发部门管理事务支出、农村排涝站、中小水库除险加固、土地治理、农业综合开发及丘陵山区开发、村庄综合整治、生态溧水、农业保险、粮食直补、重大动物疫病防治、农业龙头企业、农民专业合作经济组织建设及补助村民委员会支出等。

  ?交通运输支出0.18亿元,主要用于交通部门人员经费和县乡道路改造、大中修、农村道路建设、安全整治以及养护等。

  ?资源勘探电力信息等事务支出1.39亿元,主要用于安监、工信等部门人员经费、国有资产管理及中小企业发展等支出。

  ?商业服务业等事务支出0.05亿元,主要用于供销部门人员经费支出。

  ?国土资源气象等事务支出0.42亿元,主要用于国土、地震、气象部门行政运行费用、工资类支出以及相关的各类专项业务支出。

  ?预备费0.4亿元,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

  ?其他支出0.41亿元,主要用于援疆和援藏支出、兑现县委、县政府年度制定的各类考核奖励政策支出、财政部代理发行债券利息等。

  基金预算支出11.43亿元。

  ①教育支出0.25亿元,主要用于义务阶段学校公用经费、职教助学金、学前教育及校舍安全建设等。

  ②社会保障和就业支出0.03亿元,主要用于残疾人康复、残疾人就业培训、残联组织建设等。

  ③城乡社区事务支出11.07亿元,主要用于征地、拆迁补偿、土地开发、城市建设支出、旧城区路灯维修、新城区路灯建设及电费等。

  ④资源勘探电力信息等事务支出0.08亿元,主要用于对全县推广使用新型墙材和建筑节能材料的企业技改补贴等。

三、坚持改革创新加强科学管理

为完成全年预算任务而努力奋斗

  2011年是实施“十二五”规划的开局之年。面对新形势和新任务,我们要进一步增强做好财政工作的责任感和紧迫感,坚持改革创新,加强科学管理,积极发挥财政职能作用,努力开创财政工作新局面,确保全年预算任务的圆满完成。

  1.以科学组织收入为中心,确保持续稳定增收。进一步增强责任感、危机感和紧迫感,分解落实收入目标,着力加强收入组织力度,确保持续稳定增收。密切关注经济形势,加强财政运行分析,提高组织收入的预见性和主动性,增强针对性和灵活性。建立完善财税收入增长监控、分析、预测机制,继续加强对重点行业、企业的跟踪服务。强化纳税评估,充分挖掘增收潜力,确保应收尽收。对基础设施建设的重点项目、房地产等行业实行源头控制,做到征收不留死角。加强对关联企业税收的管理,建立常规增长机制,防止税收外流。强化行政性收费和政府性基金的征管,规范非税收入减免行为。进一步强化税源管理,对现有财政优惠政策进行清理,规范财税秩序。落实各项考核措施,建立责任考核机制,进一步形成齐抓共管的合力,提高收入征管水平。

  2.以促进转型升级为重点,推动县域财源建设。以落实积极的财政政策为抓手,促进经济发展方式转变,推动经济又好又快发展。进一步强化加快转变经济发展方式的鲜明导向,明确重点企业加大扶持力度,推动经济结构优化升级。继续结合省六大新兴产业和市“4+8+8”产业政策,完善项目库建设,对发展快、科技含量高、效益好、税收增速快的成长型科技骨干企业重点支持。建立并完善我县重大工业投资项目补助办法,重点支持我县特大工业项目以及省市资金补助配套,推动我县工业经济快速发展。进一步强化扶优限劣的政策导向,促进产业结构调整升级。积极落实国家、省、市《关于鼓励和引导民间投资健康发展的意见》,加快经济发展方式转变。加大节能减排和循环经济扶持力度,鼓励自主创新和技术创新,促进“两化融合”,加快培育新兴产业发展,加快专利新产品等科技成果转化。完善三产项目库建设,支持服务外包、物流等现代服务业发展,继续支持我县旅游产业发展。培育壮大地方金融企业,进一步促进我县中小企业发展。继续推动外向型经济发展,支持招商引资工作的开展,加快推动招商引资成果的转化。落实财力保障重点工业区、产业集群等基础设施项目建设,使政府融资、财政投资资金尽快转化为促进经济发展的强大推动力,加速经济发展。

  3.以保障改善民生为根本,促进社会和谐稳定。把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,财政支出逐步向新农村建设倾斜,向社会事业发展的薄弱环节倾斜,向基层倾斜,不断发挥公共财政职能,提高保障水平。进一步整合财政支农资金,推进现代农业发展,提升农业发展水平;支持白马现代农业高新技术产业园、和凤镇返乡农民创业园和傅家边现代农业科技园建设;发挥财政资金的引导作用,支持实施农民增收十项工程,切实带动农民增收。努力增加社会保障投入,强化社会保障资金管理,支持全面推进新型农村养老保险及城镇、农村居民养老补贴发放;巩固新农合成果,加强资金监管,完善业务流程;加强经济适用房、廉租房、拆迁安置房建设,继续对农村危房实行“有一改一”。加大对教育、卫生等社会事业发展的支持力度。巩固农村义务教育经费保障机制,支持中小学校舍安全工程建设,完善义务教育控债机制和全覆盖的助学体系;探索医保基金等多渠道补助办法,稳步推进医药卫生体制改革;完善政法经费保障机制,继续推进“平安溧水”等创建工作开展。整合财政资源,严格资金监管,大力推进各重点建设项目实施,促进经济社会统筹协调发展。

  4.以财政改革创新为动力,提高科学理财水平。进一步深化部门预算、国库集中支付及政府采购管理改革,构建运行高效、操作规范、管理科学的财政预算管理机制;进一步健全财政资金运行管理制度,提高预算管理水平。将预算内外资金、政府性基金和其他资金收支实行统一管理、按标准统筹安排,实施全口径预算编制。切实做好公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的有效衔接,提升预算编制水平。进一步提升国库集中支付的比率,基本杜绝实拨资金现象。逐步建立覆盖全县范围的非税收入征管网络,提高非税收入征管质量和效率。拓展政府采购管理范围,强化政府采购制度建设和采购政策功能发挥。建立健全财政绩效监督机制,不断扩大支出的绩效考评范围,将绩效考评结果作为预算编制的重要依据,提高财政资金的使用效益。加强对国有投资平台投融资管理及运营管理,强化国有资产收益预算管理,完善国有资产收入收缴管理。完善行政事业单位国有资产管理信息系统,实现行政事业单位国有资产管理网络化、动态化,进一步维护国有资产安全,防止国有资产流失,提高国有资产使用效益。认真执行《溧水县基本建设财务管理暂行规定》,对全县重点建设工程基本建设财务进行跟踪检查,规范基本建设财务核算行为。通过开展重点检查和专项检查,加强对部门预算单位收支财务管理,按照整合存量、优化增量的原则,清理、整合财政专项资金,确保资金使用的规范、安全和有效。加强财政管理内部控制体系建设,建立健全财政管理内部控制制度,强化预算执行全过程监控,将监督管理的理念贯穿于财政资金使用的事前、事中、事后的整个过程,保障财政管理的科学、系统和规范。

  各位代表:新的一年,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大的依法监督和大力支持下,以科学发展观为统领,坚定信心,奋发进取,扎实工作,开创财政改革发展新局面,为全县经济社会发展作出应有的贡献!

  

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